Datatemplate voor de verwerking van crediteurenbetalingen
Datatemplate voor de verwerking van crediteurenbetalingen
Dit is onze generieke datatemplate voor process mining voor Betalingsverwerking in de crediteurenadministratie. Gebruik onze templates voor specifieke systemen voor gerichter advies.
Selecteer een specifiek systeem- Gestandaardiseerd dataschema dat met elk financieel systeem werkt
- Essentiële processtappen om betalingen van begin tot eind te volgen
- Volledige lijst met attributen voor een grondige analyse van prestaties en compliance
Attributen voor de verwerking van crediteurenbetalingen
| Naam | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
| Activiteit Activity | De specifieke processtap of statuswijziging die heeft plaatsgevonden. | ||
| Beschrijving Dit attribuut beschrijft welke gebeurtenis op een bepaald moment heeft plaatsgevonden en geeft zo de levenscyclus van de factuur weer. Voorbeelden zijn Factuur aangemaakt, Goedkeuring aangevraagd, Betalingsblokkade ingesteld en Betaling uitgevoerd. Bij process mining bepaalt dit veld de knooppunten op de proceskaart. Het is nodig om het werkverloop zichtbaar te maken en de volgorde te bepalen van de stappen die een factuur doorloopt voordat deze is afgehandeld. Waarom dit belangrijk is Dit veld bepaalt het procesverloop en is nodig om de volgorde van stappen op de proceskaart weer te geven. Waar vind je dit? Afkomstig uit transactielogboeken, tabellen met statuswijzigingen of auditsporen in het bronsysteem. Voorbeelden Factuur aangemaaktFactuur goedgekeurdBetalingsblokkade ingesteldBetalingsrun aangemaaktBetaling verwerkt door bank | |||
| Bronsysteem SourceSystem | De naam van de applicatie of database waaruit de registratie afkomstig is. | ||
| Beschrijving Dit attribuut geeft aan welk ERP- of financieel systeem de data heeft gegenereerd. In complexe omgevingen gebruiken organisaties soms meerdere SAP-, Oracle- of verouderde systemen naast elkaar. Je kunt hiermee de analyse filteren op systeeminstantie en mogelijke dubbele waarden opsporen als factuurnummers niet uniek zijn in de verschillende systemen. Zo kun je de procesprestaties in verschillende technische omgevingen vergelijken. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je datastromen in omgevingen met meerdere systemen van elkaar onderscheiden. Waar vind je dit? Meestal een vaste tekstwaarde die tijdens de data-extractie of -transformatie wordt toegevoegd. Voorbeelden SAP_ECC_NAOracle_Fusion_EUDynamics365_ProdNetSuite_GlobalLegacy_AS400 | |||
| Case-ID CaseId | De unieke identificatiecode van de factuur die wordt verwerkt. | ||
| Beschrijving Dit attribuut is de centrale sleutel waarmee alle events in het crediteurenproces aan elkaar worden gekoppeld. In deze context is dit vrijwel altijd het factuurnummer, of een combinatie van het leveranciersnummer en het factuurnummer om unieke waarden in de dataset te garanderen. Zo kan het volledige procesverloop van elke afzonderlijke factuur worden gereconstrueerd. Analisten gebruiken dit veld om verschillende transacties van elkaar te onderscheiden en maatstaven per case te berekenen, zoals doorlooptijden en het aantal herstelwerkzaamheden. Waarom dit belangrijk is Dit is de basiseenheid voor process mining. Zo kun je afzonderlijke facturen volgen vanaf ontvangst tot en met de uiteindelijke betaling. Waar vind je dit? Meestal te vinden in de factuurkop- of hoofddocumenttabel van het ERP-systeem. Voorbeelden INV-2023-0019988776655VEND01-INV500AC-9928120231025-44 | |||
| Laatste data-update LastDataUpdate | De timestamp waarop de data is geëxtraheerd of vernieuwd. | ||
| Beschrijving Dit attribuut geeft aan hoe actueel de data in de analyse is. Meestal is het een metadataveld dat door de extractietool wordt aangemaakt, en geen veld uit het bronsysteem zelf. Analisten gebruiken dit om te zien hoe recent de data op het dashboard is en of deze de actuele stand van het proces weergeeft. Dit is vooral handig bij het zoeken naar ontbrekende recente transacties. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je controleren of de data actueel is en problemen met synchronisatie opsporen. Waar vind je dit? Aangemaakt door de ETL-pijplijn of dataconnector tijdens de data-extractie. Voorbeelden 2023-11-10T23:59:59Z2023-11-11T06:00:00Z2023-11-11T12:00:00Z2023-11-11T18:00:00Z2023-11-12T00:00:00Z | |||
| Tijdstip van event StartTime | De timestamp die aangeeft wanneer de activiteit heeft plaatsgevonden. | ||
| Beschrijving Dit attribuut registreert de exacte datum en tijd waarop een event heeft plaatsgevonden. Daarmee kun je activiteiten in de juiste volgorde zetten en de tijd tussen processtappen berekenen. Een nauwkeurige waarde is belangrijk om doorlooptijden te bepalen, bottlenecks te vinden en de doorvoer te analyseren. Dit veld vormt de basis voor alle tijdgebonden KPI’s, zoals de tijd die nodig is om een factuur goed te keuren of de totale tijd tussen ontvangst en betaling. Waarom dit belangrijk is Dit veld is nodig om events chronologisch te ordenen en alle tijdgebonden maatstaven te berekenen. Waar vind je dit? Te vinden in systeemlogboeken, timestamps van transacties of wijzigingsdatums. Voorbeelden 2023-10-15T08:30:00Z2023-10-15T14:45:12Z2023-10-16T09:15:00Z2023-11-01T10:00:00Z2023-11-05T16:20:00Z | |||
| Betaaldatum PaymentDate | De datum waarop de betaling daadwerkelijk is uitgevoerd of verwerkt. | ||
| Beschrijving Dit attribuut registreert wanneer het geld is overgemaakt of de cheque is uitgeschreven. In sommige systemen verschilt deze datum van de verwerkingsdatum waarop de bank de transactie verwerkt. Deze datum markeert het einde van de crediteurenverplichting voor de betreffende factuur. Analisten gebruiken dit veld om de totale doorlooptijd te berekenen en te controleren of kortingen voor vroeg betalen zijn toegepast. Waarom dit belangrijk is Dit markeert het einde van de cyclus en wordt gebruikt om te controleren of de korting is toegepast. Waar vind je dit? Te vinden in de betalings- of vereffeningsdocumenttabellen die aan de factuur zijn gekoppeld. Voorbeelden 2023-10-282023-11-142023-11-282023-12-052023-12-10 | |||
| Factuurbedrag InvoiceAmount | De totale geldwaarde van de factuur. | ||
| Beschrijving Dit attribuut geeft het brutobedrag weer dat voor de factuur moet worden betaald. Het bedrag is meestal opgeslagen in de documentvaluta en moet mogelijk worden omgerekend voor rapportages met totalen. Je kunt hiermee de financiële impact analyseren en procesverbeteringen prioriteren op basis van het effect op het werkkapitaal, niet alleen op basis van het aantal cases. Voor facturen met een hoog bedrag kunnen andere goedkeuringsworkflows gelden dan voor facturen met een laag bedrag. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de waarde van procesinefficiënties en de impact op het werkkapitaal analyseren. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkop, meestal onder de naam brutobedrag of totaalbedrag. Voorbeelden 1500.00250.5010000.0045.99500000.00 | |||
| Factuurdatum InvoiceDate | De datum waarop de leverancier de factuur heeft opgesteld. | ||
| Beschrijving Dit attribuut bevat de documentdatum zoals die op de papieren of digitale factuur staat. Deze datum verschilt van de invoer- of boekingsdatum in het systeem. De factuurdatum is het uitgangspunt voor de berekening van de ouderdom van de factuur. Vaak wordt deze ook gebruikt om de vervaldatum te bepalen op basis van de afgesproken betalingsvoorwaarden. Je kunt hiermee de tijd tussen het opstellen en het ontvangen of invoeren van de factuur analyseren. Waarom dit belangrijk is Dit is het uitgangspunt voor ouderdomsberekeningen en controles op naleving van betalingsvoorwaarden. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkop als documentdatum. Voorbeelden 2023-10-012023-10-102023-10-152023-10-202023-10-31 | |||
| Inkoopordernummer PurchaseOrderNumber | Het referentienummer van de inkooporder die bij de factuur hoort. | ||
| Beschrijving Dit attribuut koppelt de factuur aan het inkoopproces. Als het is ingevuld, gaat het om een factuur met inkooporder. Die wordt meestal gecontroleerd met een tweezijdige of driezijdige matching. Je kunt hiermee het aandeel facturen met en zonder inkooporder berekenen. Verschillen tussen de inkooporder en de factuur leiden vaak tot betalingsblokkades en herstelwerk. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de efficiëntie van matching met inkooporders analyseren en processen met en zonder inkooporder onderscheiden. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkop of de tabel met factuurregels. Voorbeelden PO-450001450009922P100200ORD-5521PUR-2023-88 | |||
| Naam leverancier VendorName | De naam van de leverancier of partij die de factuur heeft opgesteld. | ||
| Beschrijving Dit attribuut identificeert de externe partij in de transactie. Het is vaak gekoppeld aan een stamgegevensrecord met aanvullende informatie, zoals betalingsvoorwaarden en bankgegevens. Met dit attribuut kun je leveranciers vinden die vaak uitzonderingen veroorzaken, bijvoorbeeld door prijsverschillen of ontbrekende informatie. Ook kun je de doorlooptijden en het aantal herstelwerkzaamheden per leverancier berekenen. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je procesprestaties per leverancier vergelijken en leveranciersrelaties opsporen die problemen veroorzaken. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkop of via een koppeling met de leverancierstabel. Voorbeelden Acme CorpGlobal Services LtdOffice Supplies CoTech Solutions IncLogistics Partners | |||
| Vervaldatum DueDate | De datum waarop de betaling volgens het contract uiterlijk moet zijn voldaan. | ||
| Beschrijving Dit attribuut geeft de uiterste betaaldatum aan. Het systeem berekent deze meestal door het aantal dagen van de betalingsvoorwaarden op te tellen bij de basisdatum. Door de werkelijke betaaldatum met deze datum te vergelijken, kun je het percentage tijdige betalingen en het aantal te late betalingen berekenen. Dit is belangrijk voor het beheer van de cashflow en om boetes of problemen met leveranciersrelaties te voorkomen. Waarom dit belangrijk is Dit veld is nodig om het percentage tijdige betalingen te berekenen en boetes voor te late betaling te beheersen. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkop of betalingstabel. Voorbeelden 2023-10-312023-11-152023-11-302023-12-012023-12-15 | |||
| Bedrijfscode CompanyCode | De identificatiecode van de juridische entiteit of dochteronderneming. | ||
| Beschrijving Dit attribuut verdeelt de data per organisatieonderdeel, zoals een dochteronderneming, land of juridische entiteit. Dit is belangrijk voor grote ondernemingen die in meerdere regio’s actief zijn. Je kunt de prestaties van verschillende bedrijfseenheden vergelijken. Processen kunnen per bedrijfscode verschillen door lokale regelgeving of een ander volwassenheidsniveau van de bedrijfsvoering. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je prestaties vergelijken en filteren op verschillende organisatieonderdelen. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkoptabel. Voorbeelden US01DE0110002000UK_OPS | |||
| Betalingsvoorwaarden PaymentTerms | De code of omschrijving van de afgesproken betalingstermijn en eventuele kortingen. | ||
| Beschrijving Dit attribuut bevat de contractuele betalingsvoorwaarden, zoals Net 30 of 2/10 Net 30. Het bepaalt wanneer de factuur vervalt en of er korting geldt bij vroeg betalen. Door dit veld te analyseren, kunnen organisaties hun cashflow verbeteren. Zo betalen ze niet te vroeg en zetten ze geen werkkapitaal onnodig vast, maar ook niet te laat, waardoor boetes worden voorkomen. Daarnaast kunnen ze meer kortingen benutten. Waarom dit belangrijk is Dit veld bepaalt de vervaldata en kortingen en is belangrijk voor een goed cashflowbeheer. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkop, vaak overgenomen uit de leverancierstamgegevens. Voorbeelden NT302/10 Net 30ONMIDDELLIJKZ001Net 60 | |||
| Documenttype DocumentType | De classificatie van het factuurdocument. | ||
| Beschrijving Dit attribuut deelt transacties in categorieën in, zoals standaardfacturen, creditnota’s, vooruitbetalingen en aanvullende debiteringen. Per type kunnen andere workflowregels gelden. De verdeling over documenttypen is belangrijk om procesmaatstaven goed te interpreteren. Creditnota’s volgen bijvoorbeeld vaak een omgekeerd proces of een aparte goedkeuringsroute. Als je ze niet apart analyseert, kunnen ze de gemiddelde doorlooptijd vertekenen. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je facturen, creditnota’s en andere financiële documenten van elkaar onderscheiden. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkoptabel. Voorbeelden StandaardfactuurCreditnotaVooruitbetalingFactuur zonder inkooporderPeriodieke factuur | |||
| Gebruiker User | De identificatiecode van de persoon of systeemaccount die de activiteit uitvoert. | ||
| Beschrijving Dit attribuut registreert wie de processtap heeft uitgevoerd. Zo kun je onderscheid maken tussen menselijke gebruikers en systeemautomatisering, zoals bots of batchtaken. Je kunt hiermee het automatiseringspercentage berekenen en controleren of de functiescheiding wordt nageleefd. Ook helpt het om opleidingsbehoeften vast te stellen als bepaalde gebruikers vaak herstelwerk of fouten veroorzaken. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de functiescheiding analyseren en het automatiseringspercentage berekenen. Waar vind je dit? Te vinden in transactielogboeken of auditsporen van het systeem. Voorbeelden JSMITHSYSTEM_BATCHK_DOEAP_BOT_01WORKFLOW_SYS | |||
| Reden betalingsblokkade PaymentBlockReason | De code of reden waarom een factuur is geblokkeerd voor betaling. | ||
| Beschrijving Dit attribuut geeft aan waarom een factuur niet kan worden betaald, bijvoorbeeld door een prijsverschil, een hoeveelheidsverschil of een ontbrekende goederenontvangst. Het is een belangrijke aanwijzing voor problemen in het proces. Door te analyseren hoe vaak een specifieke reden voorkomt en hoelang de blokkade duurt, kun je de oorzaken van betalingsvertragingen vinden. Minder blokkades is vaak de snelste manier om het aandeel facturen dat zonder handmatige tussenkomst wordt verwerkt te verhogen. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de oorzaken van procesproblemen en betalingsvertragingen achterhalen. Waar vind je dit? Te vinden in de factuurkop of de tabel met factuurregels. Voorbeelden PrijsverschilHoeveelheidsverschilGoederenontvangst ontbreektHandmatige blokkadeControle vereist | |||
Activiteiten voor de verwerking van crediteurenbetalingen
| Activiteit | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
| Betaling uitgevoerd | Het betaalmiddel wordt aangemaakt, bijvoorbeeld een geprinte cheque, een bankoverschrijving of een EFT-bestand. Hierdoor neemt de openstaande schuld op de leveranciersrekening af. | ||
| Waarom dit belangrijk is Dit is het definitieve einde van het interne proces van de crediteurenadministratie voor deze factuur. Waar vind je dit? Vastgelegd wanneer het betalingsdocument wordt aangemaakt of de betalingsstatus verandert in ‘Verzonden’. Vastleggen Haal de aanmaaktimestamp op van het betalingsdocument dat aan de factuur is gekoppeld Gebeurtenistype explicit | |||
| Betalingsblokkade ingesteld | De factuur wordt geblokkeerd en kan daardoor niet worden opgenomen in een betalingsrun. Dit kan handmatig gebeuren bij een geschil of automatisch vanwege afwijkingen. | ||
| Waarom dit belangrijk is Door het proces stil te leggen, heeft dit direct invloed op tijdige betalingen en de relatie met leveranciers. Waar vind je dit? Te herkennen aan wijzigingen in het veld voor betalingsblokkade of in statusvelden voor blokkeringen. Vastleggen Volg updates waarbij de betalingsblokkade of de vlag ‘Geblokkeerd’ op waar wordt gezet Gebeurtenistype explicit | |||
| Factuur aangemaakt | De factuurdata van de leverancier wordt voor het eerst vastgelegd in het ERP-systeem. Dit markeert het begin van de digitale levenscyclus van de betalingsverplichting, ongeacht of de factuur handmatig is ingevoerd of via een koppeling is geïmporteerd. | ||
| Waarom dit belangrijk is Dit levert de begintimestamp op voor de berekening van de totale doorlooptijd van de crediteurenadministratie. Waar vind je dit? Meestal te vinden als de aanmaaktimestamp in de factuurkop of als de eerste invoer in het documentwijzigingslogboek. Vastleggen Haal de aanmaaktimestamp van de factuurkop op Gebeurtenistype explicit | |||
| Factuur geboekt in grootboek | De financiële transactie wordt vastgelegd in het grootboek. Zo ontstaat de officiële betalingsverplichting in het boekhoudsysteem. | ||
| Waarom dit belangrijk is Dit is het moment waarop de financiële boeking definitief wordt en het leverancierssaldo wordt bijgewerkt. Waar vind je dit? Te vinden in de tabel met grootboekboekingen of af te leiden uit de toegewezen boekingsdatum. Vastleggen Haal de boekingsdatum of invoertimestamp op uit de grootboektabel Gebeurtenistype explicit | |||
| Factuur gematcht met inkooporder | Factuurregels zijn succesvol gekoppeld aan de bijbehorende inkooporder of goederenontvangst. Deze controlestap bevestigt dat de goederen zijn besteld en ontvangen voordat de betaling wordt verwerkt. | ||
| Waarom dit belangrijk is Essentieel om het percentage automatische matches en de efficiëntie van het matchen op basis van drie documenten te meten. Waar vind je dit? Te vinden in de geschiedenis van inkooporders of af te leiden uit een statuswijziging die aangeeft dat de match is geslaagd. Vastleggen Registreer de gebeurtenis waarbij een factuurregel aan een inkooporderregel wordt gekoppeld Gebeurtenistype explicit | |||
| Factuur goedgekeurd | De definitieve goedkeuring door een aangewezen goedkeurder of systeemregel. Daarna kan de factuur financieel worden geboekt en vervolgens worden betaald. | ||
| Waarom dit belangrijk is Een belangrijke mijlpaal die de doorlooptijd van de goedkeuring beëindigt en de factuur meestal vrijgeeft voor betaling. Waar vind je dit? Vastgelegd in workflowgeschiedenis wanneer de definitieve goedkeuringsactie wordt uitgevoerd. Vastleggen Haal de timestamp van de definitieve goedkeuringsactie op uit de workflowlogboeken Gebeurtenistype explicit | |||
| Betaling verwerkt door bank | De bank bevestigt dat het geld succesvol is overgemaakt. De betaling wordt in het systeem afgestemd met het bankafschrift. | ||
| Waarom dit belangrijk is Bevestigt de impact op de cashflow en sluit de financiële transactie af. Waar vind je dit? Te vinden in afstemmingstabellen van de bank of af te leiden uit een wijziging van de betalingsstatus in ‘Verwerkt’. Vastleggen Zoek de timestamp op waarop de verwerkingsdatum wordt ingevuld bij de betaling Gebeurtenistype explicit | |||
| Betalingsblokkade opgeheven | Een eerder ingestelde blokkade wordt opgeheven, waardoor de factuur in aanmerking komt voor betaling. Dit betekent meestal dat een geschil of afwijking is opgelost. | ||
| Waarom dit belangrijk is Geeft aan dat een uitzondering succesvol is afgehandeld en het standaardproces wordt hervat. Waar vind je dit? Vastgelegd wanneer het veld voor betalingsblokkade wordt leeggemaakt of de blokkeringsstatus wordt gewijzigd in actief. Vastleggen Volg updates waarbij de betalingsblokkade of de vlag ‘Geblokkeerd’ op null of onwaar wordt gezet Gebeurtenistype explicit | |||
| Betalingsvoorstel aangemaakt | De factuur wordt geselecteerd voor een voorlopige betalingsbatch of een betalingsjournaal. Dit geeft aan dat de factuur wordt betaald en voorkomt dat die in andere betalingsruns wordt opgenomen. | ||
| Waarom dit belangrijk is Markeert het begin van de betalingsuitvoering en helpt de efficiëntie van betalingsbatches te analyseren. Waar vind je dit? Vastgelegd wanneer een factuur wordt gekoppeld aan een kop van een betalingsvoorstel of een regel in het betalingsjournaal. Vastleggen Zoek op wanneer de factuur-ID wordt toegevoegd aan de tabel met voorstellen voor betalingsruns Gebeurtenistype explicit | |||
| Factuur geannuleerd | De factuurboeking wordt ongeldig gemaakt of teruggedraaid. Het proces eindigt dan zonder betaling. Dit gebeurt meestal bij een dubbele invoer of een ernstige fout. | ||
| Waarom dit belangrijk is Door annuleringen zichtbaar te maken, kun je fouten eerder in het proces en verspild werk opsporen. Waar vind je dit? Vastgelegd wanneer de documentstatus verandert in ‘Ongeldig’ of een tegenboeking wordt gekoppeld. Vastleggen Volg statuswijzigingen naar ‘Ongeldig’ of het aanmaken van een tegenboeking Gebeurtenistype explicit | |||
| Factuurdata bijgewerkt | Elke wijziging aan de factuurkop of factuurregels na de eerste aanmaak. Veel wijzigingen kunnen wijzen op handmatig herstelwerk, fouten bij OCR-extractie of onjuiste stamdata. | ||
| Waarom dit belangrijk is Veel updates wijzen op inefficiënte processen en mogelijkheden om de automatisering te verbeteren. Waar vind je dit? Meestal vastgelegd in systeemwijzigingslogboeken of auditsporen bij het factuurobject. Vastleggen Zoek in het auditspoor naar wijzigingen in specifieke velden, zoals bedrag, leverancier of datum Gebeurtenistype explicit | |||
| Factuurmatch mislukt | Een validatiefout die optreedt wanneer de factuurgegevens buiten de vastgestelde marges afwijken van de inkooporder of goederenontvangst. Dit start meestal een workflow voor uitzonderingen. | ||
| Waarom dit belangrijk is Brengt oorzaken van procesproblemen aan het licht, zoals prijsverschillen of afwijkende hoeveelheden. Waar vind je dit? Vaak af te leiden uit foutlogboeken, specifieke blokkeringscodes of statusvelden die een afwijking aangeven. Vastleggen Leid dit af uit toegepaste blokkeringscodes voor afwijkingen of foutmeldingen Gebeurtenistype inferred | |||
| Goedkeuring van factuur aangevraagd | De factuur wordt naar een workflow-engine gestuurd voor goedkeuring door een bevoegde medewerker. Hiermee gaat het proces over van data-invoer en controle naar de goedkeuringsfase. | ||
| Waarom dit belangrijk is Maakt onderscheid tussen de technische verwerkingstijd en de tijd die nodig is voor de goedkeuring. Waar vind je dit? Vastgelegd in workflowlogboeken wanneer de status verandert in ‘In afwachting van goedkeuring’ of een vergelijkbare status. Vastleggen Zoek de startgebeurtenis van de workflow op in de tabel met de goedkeuringsgeschiedenis Gebeurtenistype explicit | |||
| Vervaldatum van factuur verstreken | Een berekende gebeurtenis die aangeeft dat de vervaldatum van de factuur is verstreken terwijl deze nog niet is betaald. De factuur is dan achterstallig. | ||
| Waarom dit belangrijk is Belangrijk voor de analyse van tijdige betalingen en mogelijke boetes voor te late betaling. Waar vind je dit? Berekend door de vervaldatum van de factuur te vergelijken met de betaaldatum of de huidige datum. Vastleggen Bereken wanneer de vervaldatum vóór de huidige timestamp ligt voor openstaande posten Gebeurtenistype calculated | |||
Extractiegidsen
Extractiemethoden verschillen per systeem. Lees voor gedetailleerde instructies
Klaar om te beginnen?
Je kunt meteen met dit generieke raamwerk aan de slag of een gespecialiseerde gids kiezen. Daarin lees je hoe je de data uit je bedrijfsapplicaties haalt.
Optimaliseer vandaag nog het crediteurenproces
Krijg volledig inzicht in bottlenecks en profiteer van meer kortingen voor vroege betaling
Geen creditcard nodig. Binnen enkele minuten ingesteld.