Ihr Revenue Cycle Management Datentemplate

Dieses Attribut beschreibt die individuellen Aktivitäten, die den End-to-End Revenue Cycle Prozess ausmachen. Jeder Wert repräsentiert einen eigenen Schritt, Meilenstein oder eine Aufgabe, die bei einem Abrechnungsereignis durchgeführt wird, wie z.B. das Erstellen einer Forderung, das Erhalten einer Ablehnung oder das Verbuchen einer Zahlung.

Die Analyse der Abfolge und Häufigkeit dieser Aktivitäten ist die Grundlage des Process Mining. Sie ermöglicht die Visualisierung der Prozesslandkarte, die Identifizierung von Nachbearbeitungsschleifen (z.B. „Forderung abgelehnt“ gefolgt von „Forderung korrigiert“) und die Messung von Übergangszeiten zwischen den Schritten. Dies ist entscheidend für das Verständnis der Prozesseffizienz und Compliance.

Dieses Attribut definiert die Schritte in der Prozesslandkarte, die grundlegend für die Visualisierung und Analyse des Revenue Cycle Workflows ist.

Generiert aus Event Logs, Statusänderungsdatensätzen oder Transaktionstypen innerhalb der Forderungs- und Abrechnungsmodule von Waystar.

Das Abrechnungsereignis fungiert als primäre Fallkennung, die alle Aktivitäten von der Gebührenerfassung bis zum Kontenabschluss für eine bestimmte abrechenbare Dienstleistung verknüpft. Es repräsentiert den gesamten Lebenszyklus einer einzelnen Forderung oder Patientenrechnung.

Im Process Mining ermöglicht die Analyse der Reise jedes Abrechnungsereignisses eine umfassende Ansicht des Revenue Cycles. Es hilft, gemeinsame Prozesspfade, Abweichungen und Bottlenecks zu identifizieren, die einzelne Forderungen betreffen. Dieser Detaillierungsgrad ist entscheidend für das Verständnis der Prozessleistung und die Identifizierung spezifischer Verbesserungsbereiche, wie z.B. Verzögerungen bei der Forderungseinreichung oder Zahlungseingangsbuchung.

Dies ist die essenzielle Case ID, die alle verbundenen Revenue Cycle Aktivitäten verbindet und es somit ermöglicht, den End-to-End-Prozess für jeden abrechenbaren Posten nachzuvollziehen.

Dies ist typischerweise der Primärschlüssel aus der Haupt-Abrechnungs- oder Forderungstransaktionstabelle innerhalb von Waystar. Konsultieren Sie die Waystar-Dokumentation für den spezifischen Tabellen- und Feldnamen.

Der Event Timestamp erfasst den genauen Zeitpunkt, an dem eine Aktivität stattfand. Dieser Timestamp ist entscheidend für die chronologische Reihenfolge von Ereignissen und die Berechnung von Dauern zwischen verschiedenen Schritten im Prozess.

In der Prozessanalyse werden Timestamps verwendet, um wichtige Leistungskennzahlen wie Durchlaufzeiten, Wartezeiten und Bearbeitungszeiten zu berechnen. Zum Beispiel bestimmt die Differenz zwischen dem Timestamp „Forderung eingereicht“ und dem Timestamp „Zahlungseingang verbucht“ die Gesamtzahlungszykluszeit. Genaue Timestamps sind unerlässlich für die Bottleneck-Analyse und die Leistungsüberwachung.

Timestamps sind erforderlich, um Ereignisse zu ordnen, Durchlaufzeiten zu berechnen und die Prozessleistung zu analysieren, wodurch sie die zeitliche Grundlage der Analyse bilden.

Dies ist ein Standardfeld, das nahezu jedem Transaktions- oder Statusänderungsdatensatz in Waystar zugeordnet ist und oft „Erstellungsdatum“, „Transaktionsdatum“ oder Ähnliches genannt wird.

Dieses Attribut liefert einen Timestamp dafür, wann die Daten zuletzt aus dem Quellsystem extrahiert wurden. Es ist nicht die Zeit, zu der das Geschäftsereignis stattfand, sondern die Zeit, zu der der Datensatz für die Analyse abgerufen wurde.

Diese Information ist entscheidend für die Datengovernance und das Verständnis der Aktualität der Daten in der Process Mining Analyse. Sie hilft den Benutzern zu wissen, ob sie aktuelle Informationen betrachten, und ist unerlässlich für die Verwaltung inkrementeller Datenladungen.

Gewährleistet Datentransparenz durch Angabe der Aktualität des Datensatzes, was für eine genaue und zeitnahe Berichterstattung und Analyse unerlässlich ist.

Dieser Timestamp wird typischerweise vom ETL (Extract, Transform, Load)-Prozess während der Datenaufnahme generiert und jeder Zeile hinzugefügt.

Dieses Attribut identifiziert das Quellsystem, das die Event Data generiert hat. In einer komplexen IT-Landschaft können Revenue Cycle Ereignisse aus verschiedenen Modulen innerhalb von Waystar oder sogar aus integrierten externen Systemen wie einem Electronic Health Record (EHR) stammen.

Das Verständnis des Quellsystems ist wichtig für die Datenvalidierung, Fehlerbehebung und das Verständnis von Prozessvariationen, die durch unterschiedliche Systemverhaltensweisen bedingt sein können. Es hilft bei der Zuordnung von Prozessproblemen zur richtigen Anwendung oder Schnittstelle.

Identifiziert den Ursprung der Daten, was für Data Governance, Qualitätssicherung und das Verständnis von Prozessvariationen über verschiedene Systeme hinweg entscheidend ist.

Dies ist oft ein statischer Wert („Waystar“), der während der Datenextraktion hinzugefügt wird oder aus spezifischen Modulen oder Tabellen innerhalb des Systems abgeleitet werden kann.

Wenn ein Zahler eine Forderung ablehnt, liefert er einen Begründungscode, der die Zurückweisung erklärt. Diese Codes können auf Probleme wie fehlende Informationen, nicht gedeckte Dienstleistungen oder Kodierungsfehler hinweisen. Dieses Attribut erfasst diesen spezifischen Code.

Die Analyse der Ablehnungsbegründungscodes ist grundlegend für die Verbesserung des Revenue Cycles. Sie ermöglicht es der Organisation, die Grundursachen von Ablehnungen zu identifizieren, wie z.B. häufige Fehler aus einer spezifischen Abteilung oder Probleme mit den Anforderungen eines bestimmten Zahlers. Diese Daten speisen direkt das Dashboard „Forderungsablehnungsrate und -gründe“ und sind entscheidend für die Entwicklung von Strategien zur Verhinderung zukünftiger Ablehnungen und zur Verbesserung der Erste-Pass-Zahlungsraten.

Dieses Attribut ist unerlässlich für die Grundursachenanalyse von Forderungsablehnungen und ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Reduzierung von Umsatzeinbußen und Nacharbeiten.

Wird im Forderungsdatensatz eingetragen, wenn ein Ablehnungsereignis auftritt. Diese Information wird vom Zahler in der Zahlungsavise erhalten.

Der offene Saldo stellt den aktuellen Forderungsbetrag für ein gegebenes Abrechnungsereignis dar. Er wird berechnet als der abgerechnete Betrag minus aller bisher angewandten Zahlungen und Anpassungen.

Dies ist eine kritische Finanzkennzahl für die Steuerung des Cashflows und der Forderungen. Es ist das primäre Attribut für das Dashboard „Offene Salden und Veralterung“, das es der Organisation ermöglicht, die gesamten Forderungen zu verfolgen, Konten mit hohem Saldo zu identifizieren und Inkassobemühungen zu priorisieren. Die Überwachung dieses Wertes über die Zeit zeigt die Effektivität des Inkassoprozesses.

Misst direkt die Forderungen, was für das Cashflow-Management, die Priorisierung von Inkassomaßnahmen und die Beurteilung der finanziellen Gesundheit unerlässlich ist.

Dies ist typischerweise ein berechnetes Feld in den Berichtsmodulen von Waystar (Abgerechneter Betrag - Gezahlter Betrag - Anpassungen). Es muss möglicherweise während der Datenextraktion berechnet werden, falls kein direktes Feld verfügbar ist.

Der abgerechnete Betrag stellt die Bruttogebühr für die dem Patienten erbrachten Dienstleistungen dar, bevor Anpassungen, vertragliche Vereinbarungen oder Zahlungen angewendet werden. Er ist der ursprüngliche Wert der beim Zahler eingereichten Forderung.

Dieses Attribut ist entscheidend für die Finanzanalyse und das Verständnis des monetären Werts, der durch den Prozess fließt. Es kann verwendet werden, um Analysen nach Forderungswert zu segmentieren, Trends bei Gebühren für verschiedene Dienstleistungen zu identifizieren und die gesamten finanziellen Auswirkungen von Prozessineffizienzen wie Ablehnungen oder Zahlungsverzögerungen zu berechnen. Es ist eine grundlegende Kennzahl für die meisten Finanz-Dashboards.

Repräsentiert den Gesamtwert einer Forderung und ermöglicht eine Analyse der finanziellen Auswirkungen von Prozessverzögerungen, Ablehnungen und Anpassungen.

Ein Standard-Finanzfeld auf dem Forderungs- oder Leistungserfassungsbildschirm in Waystar.

Der Forderungsstatus gibt jederzeit einen Überblick darüber, wo sich ein bestimmtes Billing Event im Erlöszyklus befindet. Er zeigt den zuletzt erreichten Meilenstein an, z. B. ob eine Forderung gesendet, vom Kostenträger geprüft, bezahlt oder abgelehnt wurde.

Dieses Attribut ist entscheidend für die Finanzberichterstattung und das operative Management. Im Process Mining hilft es, den aktuellen Status aller offenen Cases zu verstehen und kann verwendet werden, um zu analysieren, wie lange Cases in bestimmten Status verbleiben, wie zum Beispiel 'Pending Payer Adjudication'. Dies unterstützt direkt das Dashboard 'Outstanding Balances and Aging'.

Bietet eine Echtzeitansicht aller laufenden Forderungen und ermöglicht die Analyse von Bottlenecks sowie die Priorisierung der Arbeit.

Ein Standardfeld im Forderungs- oder Abrechnungsdatensatz in Waystar, das aktualisiert wird, während die Forderung den Zyklus durchläuft.

Der Dienstleistungstyp klassifiziert die Art der abrechenbaren Dienstleistung, die dem Patienten erbracht wurde. Verschiedene Dienstleistungstypen haben oft unterschiedliche Abrechnungscodes, Erstattungssätze und Prozesskomplexitäten.

Dieses Attribut ermöglicht eine detaillierte Analyse des Revenue Cycles basierend auf der klinischen Abteilung oder Dienstleistungslinie. Es hilft, Fragen zu beantworten wie: „Welche Dienstleistungslinien erfahren die meisten Abrechnungsverzögerungen?“ oder „Sind die Ablehnungsraten für chirurgische Eingriffe höher als für Konsultationen?“. Dies ist entscheidend für die Analyse der Abteilungsleistung und gezielte Prozessverbesserungen.

Ermöglicht die Analyse der Prozessleistung nach klinischer Abteilung oder Serviceleistung, wodurch Variationen in Effizienz und Rentabilität aufgedeckt werden.

Typischerweise abgeleitet aus Prozedurcodes (CPT/HCPCS) oder verknüpft mit der Abteilung, die die Dienstleistung innerhalb von Waystar erbracht hat.

Dieses Attribut identifiziert den spezifischen Zahler, wie z.B. eine Versicherungsgesellschaft, ein Regierungsprogramm wie Medicare oder eine andere Einheit, die für die Bearbeitung und Bezahlung der Forderung verantwortlich ist. Jeder Zahler kann unterschiedliche Einreichungsanforderungen, Zahlungspläne und Ablehnungsmuster haben.

Die Analyse des Prozesses nach Zahlernamen ist unerlässlich, um zu identifizieren, welche Zahler die längsten Zahlungszyklen, höchsten Ablehnungsraten oder komplexesten Prozesse haben. Dies ermöglicht es Organisationen, ihre Strategien anzupassen, Nachfassaktionen bei problematischen Zahlern zu priorisieren und bessere Verträge auszuhandeln.

Die Segmentierung des Prozesses nach Zahler ist entscheidend, um zahlerspezifische Bottlenecks, Ablehnungsgründe und Zahlungsverzögerungen zu identifizieren.

Findet sich in den Forderungs- oder Abrechnungsinformationen, verknüpft mit den Versicherungsdetails des Patienten innerhalb von Waystar.

Der angepasste Betrag stellt die Summe aller finanziellen Anpassungen dar, die am Saldo eines Abrechnungsereignisses vorgenommen wurden. Dies umfasst vertragliche Vereinbarungen, die durch Zahlervereinbarungen festgelegt sind, sowie andere Abschreibungen oder Korrekturen.

Dies ist eine Schlüsselkennzahl für das Dashboard „Anpassungsrate und -auswirkungen von Konten“. Die Summierung dieses Betrags über verschiedene Begründungscodes oder Zahler hinweg zeigt die finanziellen Auswirkungen von Einnahmenverlusten. Es hilft, Verluste zu quantifizieren und liefert einen Business Case zur Behebung der Grundursachen von Anpassungen.

Quantifiziert die Umsatzeinbußen aufgrund von Abschreibungen und Anpassungen und beleuchtet die finanziellen Auswirkungen von Abrechnungsproblemen und Vertragsbedingungen.

Stammt aus Finanzanpassungstransaktionen innerhalb von Waystar. Es kann die Summierung mehrerer Anpassungseinträge für ein einzelnes Abrechnungsereignis erfordern.

Wenn der Kontostand aus anderen Gründen als einer Zahlung geändert wird, wie z.B. aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder einer Abschreibung, wird ein Anpassungsbegründungscode verwendet, um den Grund zu dokumentieren. Dieses Attribut erfasst diesen Code.

Die Analyse dieser Codes ist unerlässlich für das Dashboard „Anpassungsrate und -auswirkungen von Konten“. Sie hilft, die Grundursachen von Einnahmenverlusten zu identifizieren, wie z.B. häufige vertragliche Anpassungen mit spezifischen Zahlern oder Abschreibungen aufgrund von Abrechnungsfehlern. Das Verständnis dieser Gründe ist der erste Schritt zur Minimierung vermeidbaren Einnahmenverlusts.

Erläutert, warum der Umsatz angepasst oder abgeschrieben wurde, und liefert kritische Einblicke in Umsatzverluste und die Performance von Kostenträgerverträgen.

Verbunden mit Anpassungstransaktionen im Zahlungsbuchungs- oder Debitorenbuchhaltungsmodul von Waystar.

Dieses Attribut erfasst den kumulierten Geldbetrag, der für ein Abrechnungsereignis erfolgreich eingezogen wurde. Dies umfasst Zahlungen von primären und sekundären Versicherungszahlern sowie Zahlungen vom Patienten.

Der gezahlte Betrag ist eine wichtige Ergebnis-Metrik für den Revenue Cycle. Er wird verwendet, um den endgültigen Ertrag aus den abgerechneten Gebühren zu berechnen und die Effektivität des gesamten Prozesses zu messen. Der Vergleich von abgerechnetem Betrag mit gezahltem Betrag zeigt die Finanzperformance auf und hebt Bereiche von Einnahmenverlusten hervor. Er ist unerlässlich für Dashboards zur Inkassoeffektivität und zur allgemeinen finanziellen Gesundheit.

Misst den tatsächlich eingezogenen Bargeldbetrag, der eine primäre Ergebnismessgröße zur Bewertung des Gesamterfolgs des Erlöszyklusprozesses ist.

Abgeleitet von Zahlungsbuchungstransaktionen, die mit der Forderung in Waystar verknüpft sind. Es kann erforderlich sein, mehrere Zahlungsdatensätze zu summieren.

Dieses berechnete boolesche Attribut gibt an, ob eine Forderung ohne intervenierende negative Ereignisse wie eine Ablehnung, Zurückweisung oder Anfrage nach weiteren Informationen bezahlt wurde. Ein „True“-Wert signalisiert einen sauberen, effizienten Prozess für diese Forderung.

Dieses Attribut unterstützt direkt den KPI „First Pass Payment Rate“, der ein kritisches Maß für die gesamte Effizienz des Revenue Cycles ist. Die Analyse der Merkmale von Forderungen, die nicht im ersten Durchlauf bezahlt werden (z.B. nach Zahler, Dienstleistungstyp), hilft, die primären Ursachen für Nacharbeiten und Zahlungsverzögerungen zu identifizieren. Eine Verbesserung dieser Rate führt zu schnellerem Cashflow und niedrigeren Betriebskosten.

Misst direkt die Qualität der Abrechnungs- und Forderungsbearbeitung. Eine hohe First-Pass-Zahlungsrate deutet auf einen effizienten Prozess mit minimalen Nacharbeiten hin.

Dies ist ein abgeleitetes Attribut, das während der Datentransformation berechnet wird. Die Logik prüft, ob ein Ereignis „Zahlung verbucht“ auftritt, ohne dass ihm Ereignisse wie „Forderung abgelehnt“ oder „Konto angepasst“ vorausgegangen sind.

Dieses Attribut ist die eindeutige Kennung für den Patienten, der mit dem Abrechnungsereignis verbunden ist. Es verknüpft die Finanztransaktion mit der Person, die die Versorgung erhalten hat.

Während das Abrechnungsereignis der Fall ist, ermöglicht die Patient ID eine patientenzentrierte Analyse. Sie kann helfen, wiederkehrende Patienten zu identifizieren, die End-to-End finanzielle Patientenreise über mehrere Besuche hinweg zu verstehen und zu analysieren, ob bestimmte Patientendemografien mit Zahlungsproblemen oder höheren Ablehnungsraten verbunden sind. Sie bietet eine Möglichkeit, alle Abrechnungsaktivitäten für eine einzelne Person zu aggregieren.

Ermöglicht eine patientenzentrierte Analyse, die eine Sicht auf die gesamte finanzielle Reise einer Einzelperson über mehrere Billing Events hinweg erlaubt.

Ein Standardfeld im Forderungs- oder Patientenregistrierungsdatensatz innerhalb von Waystar oder von einem EHR verknüpft.

Die Patientenklasse kategorisiert die Art des Patientenkontakts, die oft Abrechnungsregeln und Erstattungssätze bestimmt. Gängige Klassen sind stationär, ambulant und Notfall.

Die Analyse des Revenue Cycles nach Patientenklasse kann signifikante Prozessunterschiede aufzeigen. Zum Beispiel sind stationäre Forderungen oft komplexer und haben längere Zahlungszyklen als ambulante. Diese Segmentierung ist wichtig, um realistische Leistungsziele festzulegen und Prozessverbesserungsinitiativen auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Klasse zuzuschneiden.

Hilft, den Prozess basierend auf der Komplexität des Kontakts (z.B. stationär vs. ambulant) zu segmentieren, was oft mit unterschiedlichen Abrechnungsregeln und Zykluszeiten korreliert.

Ein Standardfeld in den Patientenregistrierungs- oder Kontaktdaten innerhalb von Waystar oder dem Quell-EHR.

Dieses Attribut identifiziert den spezifischen Mitarbeiter oder Systembenutzer, der eine bestimmte Aktivität im Prozess ausgeführt hat. Zum Beispiel könnte es zeigen, welcher Rechnungssteller eine Forderung eingereicht oder welcher Inkassobearbeiter einen Folgeanruf initiiert hat.

Die Analyse des Prozesses nach Benutzer hilft beim Verständnis der Arbeitslastverteilung, der individuellen Leistung und des Schulungsbedarfs. Es kann hervorheben, ob bestimmte Benutzer höhere Fehlerquoten aufweisen oder effizienter bei der Beilegung von Ablehnungen sind. Dies ist wertvoll für das Teammanagement und die Qualitätskontrolle innerhalb der Revenue Cycle Abteilung.

Weist die Verantwortung für Prozessschritte zu, ermöglicht die Leistungsanalyse auf Einzel- oder Teamebene und identifiziert Schulungsmöglichkeiten.

Findet sich im Audit-Trail oder den Transaktionsprotokollen für Events in Waystar, oft als 'UserID', 'ProcessedBy' oder Ähnliches.

Der Zahlertyp gruppiert einzelne Zahler in breitere Kategorien basierend auf ihrer Art. Dies bietet eine übergeordnete Ansicht im Vergleich zum spezifischen Zahlernamen.

Dieses Attribut ist nützlich für strategische Analysen und Berichte. Es ermöglicht der Führungsebene, Leistungstrends über wichtige Zahlertypen hinweg zu verstehen, z.B. den Vergleich der Gesamtleistung von staatlichen Zahlern mit der von kommerziellen Versicherern. Dies kann strategische Entscheidungen bezüglich Zahlerverträgen und Ressourcenallokation beeinflussen.

Ermöglicht eine übergeordnete Analyse durch Gruppierung von Kostenträgern in Kategorien wie Kommerziell oder Staatlich, die oft unterschiedliche Zahlungsverhalten und Regeln aufweisen.

Typischerweise abgeleitet durch Zuordnung des Zahlernamens zu einer vordefinierten Kategorieliste. Diese Logik kann in Waystar existieren oder muss während der Datentransformation aufgebaut werden.

Das Zahlungsfälligkeitsdatum ist das vom Anbieter festgelegte oder durch Zahlerverträge vorgegebene Datum, bis zu dem die Zahlung eingegangen sein sollte. Es dient als Benchmark zur Messung der Zahlungsfristen.

Dieses Attribut ist unerlässlich für das Dashboard „Offene Salden und Veralterung“. Es wird verwendet, um das Alter der Forderungen zu berechnen und sie in Kategorien wie „0-30 Tage“, „31-60 Tage“ usw. einzuteilen. Diese Veralterungsanalyse ist eine gängige Finanzpraxis für das Management von Forderungen und die Priorisierung von Inkassobemühungen bei überfälligen Konten.

Bietet die Grundlage für die Berechnung der Debitorenveraltungsverfolgung, die für das Inkassomanagement und das Verständnis der Zeitgerechtheit des Cashflows entscheidend ist.

Ist auf der Rechnung oder im Forderungsdatensatz zu finden. Er kann basierend auf dem Rechnungsdatum und den Zahlungsbedingungen berechnet werden.

Diese berechnete Metrik misst die Dauer des Kernprozesses der Zahlungseingänge. Sie wird typischerweise als die Zeitdifferenz zwischen dem Ereignis „Forderung an Zahler eingereicht“ und dem finalen Ereignis „Zahlung verbucht“ für ein Abrechnungsereignis berechnet.

Dieses Attribut ist die primäre Messgröße für das Dashboard „Analyse der Gesamtzahlungszykluszeit“ und ein wichtiger Key Performance Indicator für den Cashflow. Die Analyse dieser Dauer über verschiedene Zahler, Dienstleistungstypen oder Patientenklassen hinweg hilft, die größten Verzögerungsquellen beim Zahlungseingang zu identifizieren. Die Reduzierung der durchschnittlichen Zahlungszykluszeit ist ein primäres Ziel für nahezu alle Revenue Cycle Management-Initiativen.

Ein zentraler KPI, der die Geschwindigkeit des Geldeingangs misst. Seine Analyse hilft, die größten Verzögerungen im Zahlungsprozess zu identifizieren und zu beheben.

Berechnet während der Datentransformation durch Subtraktion des Timestamps des Einreichungs-Events vom Timestamp des Zahlungs-Events.

Diese Metrik, auch bekannt als „Charge Lag“, misst die Effizienz des Frontend-Abrechnungsprozesses. Sie wird berechnet als die Zeitdifferenz zwischen dem Ereignis „Dienstleistung erbracht/abgeschlossen“ und dem Ereignis „Gebühren erfasst“ oder „Forderung erstellt“.

Dieses Attribut unterstützt direkt das Dashboard „Service To Invoice Cycle Time“. Verzögerungen in diesem Teil des Prozesses, bekannt als Charge Lag, verschieben den Beginn des Zahlungszyklus direkt und verzögern den Cashflow. Die Überwachung dessen hilft sicherzustellen, dass alle Dienstleistungen prompt und genau abgerechnet werden, wodurch Umsatzeinbußen verhindert und der gesamte Revenue Cycle beschleunigt wird.

Misst die Effizienz der Frontend-Abrechnung. Die Reduzierung dieses 'Charge Lag' ist entscheidend, um den gesamten Erlöszyklus zu beschleunigen und den Verlust von Leistungen zu verhindern.

Berechnet während der Datentransformation durch Subtraktion des Timestamps des Service-Events vom Timestamp des Charge Capture/Forderungserstellungs-Events.