Ihr Daten-Template für Kreditmanagement und Forderungseinzug

Dieses Attribut beschreibt einen einzelnen Schritt im Lebenszyklus einer Rechnung, etwa „Rechnung erstellt“, „Mahnverfahren eingeleitet“ oder „Zahlung eingegangen“. Jede Aktivität steht für ein eigenes Ereignis, das den Case voranbringt.

Die Analyse der Abfolge und Häufigkeit von Aktivitäten ist der Kern von Process Mining. Sie macht den tatsächlichen Prozessablauf sichtbar, zeigt Engpässe auf, an denen Cases liegen bleiben, und deckt Schleifen auf, in denen Aktivitäten wiederholt werden. Außerdem können Sie den tatsächlichen Prozess mit dem geplanten oder idealen Ablauf vergleichen. Der Aktivitätsname ist grundlegend für die Erstellung von Prozessmodellen und die Berechnung der Übergangszeiten zwischen Schritten.

Dieses Attribut legt die Schritte im Prozessmodell fest und ermöglicht es, den Lebenszyklus einer Rechnung vom Anfang bis zum Ende zu visualisieren und zu analysieren.

Dieses konzeptionelle Feld wird aus verschiedenen Geschäftsereignissen in Oracle Fusion Financials abgeleitet. Häufig entsteht es durch die Zuordnung von Transaktionsstatus, Ereignisdaten oder bestimmten Aktionen aus Modulen wie Receivables (AR) und Advanced Collections.

Die Ereigniszeit beziehungsweise der Timestamp hält den genauen Zeitpunkt einer Aktivität fest. Sie ist erforderlich, um Ereignisse chronologisch zu ordnen und einen korrekten Prozessablauf zu erstellen. Ohne genaue Timestamps lässt sich die Ereignisabfolge nicht zuverlässig bestimmen.

Bei der Analyse dient dieses Attribut dazu, Zeitspannen und Zykluszeiten zwischen Aktivitäten zu berechnen. Das ist entscheidend für die Leistungsmessung. So lassen sich beispielsweise KPIs wie die Zykluszeit zur Klärung von Streitfällen oder die Zahlungszykluszeit einer Rechnung berechnen. Außerdem können Sie damit die Entwicklung der Prozessleistung über verschiedene Zeiträume hinweg analysieren.

Dieser Timestamp ist erforderlich, um Ereignisse zu ordnen, Zykluszeiten und Zeitspannen zu berechnen und die Prozessleistung im Zeitverlauf zu analysieren.

Abgeleitet aus verschiedenen Datumsfeldern in Oracle-Fusion-Financials-Tabellen, etwa TRX_DATE in RA_CUSTOMER_TRX_ALL für die Rechnungserstellung oder dem Erstellungsdatum einer Maßnahme zum Forderungseinzug.

Die Rechnungsnummer ist der zentrale Schlüssel, der alle Ereignisse und Aktivitäten zu einer Forderung verknüpft, von der Erstellung bis zum endgültigen Ausgleich oder zur Abschreibung. Sie ermöglicht eine durchgängige Sicht auf den Lebenszyklus der Rechnung.

Bei der Process-Mining-Analyse dient dieses Attribut dazu, den Ablauf jeder Rechnung zu rekonstruieren. Werden alle zugehörigen Aktivitäten unter einer Rechnungsnummer gruppiert, können Analysten Prozessabläufe visualisieren, häufige und abweichende Pfade erkennen und Zykluszeiten für den gesamten Prozess oder einzelne Phasen messen, etwa für die Klärung von Streitfällen oder die Zahlungsbuchung.

Diese unverzichtbare Case-ID verknüpft alle zugehörigen Prozessschritte. So lässt sich der Weg jeder Rechnung von der Ausstellung bis zum Abschluss rekonstruieren und analysieren.

Diese Kennung ist in Oracle Fusion Financials üblicherweise als TRX_NUMBER in der Tabelle RA_CUSTOMER_TRX_ALL zu finden.

Dieses Attribut kennzeichnet Datum und Uhrzeit der letzten Datenextraktion. Es handelt sich um ein Metadatenfeld, das nicht zum Geschäftsprozess selbst gehört, aber wichtig ist, um die Aktualität der analysierten Daten einzuschätzen.

Analysten prüfen anhand dieses Timestamps, ob sie mit aktuellen Informationen arbeiten, und erkennen den zeitlichen Datenstand. Das ist wichtig für die Datenverwaltung und hilft, die Erwartungen der Benutzer an die Aktualität von Dashboards und Berichten zu steuern.

Zeigt, wie aktuell die Daten sind, damit Analysten und Beteiligte deren Aktualität und Relevanz einschätzen können.

Dieser Wert wird während der Datenextraktion und dem Laden (ETL) erzeugt und in jeden Datensatz geschrieben.

Dieses Attribut kennzeichnet die Quellanwendung, in der die Ereignisdaten erfasst wurden. In komplexen IT-Umgebungen können mehrere Systeme an einem durchgängigen Prozess beteiligt sein.

Die Angabe des Quellsystems ist wichtig für die Datenverwaltung, die Fehlerbehebung und das Verständnis des Datenkontexts. Sie hilft, Ereignisse aus verschiedenen Systemen zu unterscheiden, wenn diese in einer gemeinsamen Prozesssicht zusammengeführt werden. So bleibt die Herkunft der Daten nachvollziehbar.

Macht die Herkunft der Daten nachvollziehbar. Das ist wichtig für die Datenvalidierung, die Datenverwaltung und das Verständnis des technischen Prozesskontexts.

In der Regel handelt es sich um einen statischen Wert, der bei der Datenextraktion hinzugefügt wird, um die Herkunft der Datensätze zu kennzeichnen.

Dieses Attribut gibt an, welcher Mitarbeitende oder welches automatisierte System für eine Aktivität verantwortlich war, etwa für die Genehmigung eines Kreditlimits, die Buchung einer Zahlung oder die Klärung eines Rechnungseinwands.

Die Analyse der Aktivitäten nach Benutzer ist wichtig, um Arbeitsverteilung, individuelle Leistung und Compliance zu verstehen. Bei automatisierten Aktivitäten lässt sich damit die Beteiligung von Systemprozessen nachverfolgen. Außerdem können Schulungsbedarf oder mögliche betrügerische Aktivitäten erkannt werden, indem das Benutzerverhalten überwacht wird.

Ordnet Prozessaktivitäten bestimmten Personen oder automatisierten Systemen zu und ermöglicht so die Leistungserfassung, die Analyse der Arbeitsbelastung und die Prüfung.

Stammt aus den Spalten „CREATED_BY“ oder „LAST_UPDATED_BY“ verschiedener Transaktions- und Verlaufstabellen in Oracle Fusion Financials.

Das Fälligkeitsdatum ist ein vertraglich vereinbarter, entscheidender Termin für die Zahlung. Es dient als Grundlage, um die Pünktlichkeit des Zahlungseingangs zu messen.

Dieses Attribut ist wichtig, um überfällige Rechnungen zu erkennen und die Anzahl der Verzugstage zu berechnen. Es ist die maßgebliche Grundlage dafür, wann ein Mahnverfahren eingeleitet werden sollte, und fließt in die Berechnung von Kennzahlen wie Days Sales Outstanding (DSO) ein. Außerdem ist es für Altersstrukturanalysen erforderlich, mit denen offene Forderungen nach ihrem Alter eingeteilt werden.

Dient als Grundlage, um überfällige Rechnungen zu erkennen, Maßnahmen zur Forderungsbeitreibung einzuleiten und eine Altersstrukturanalyse durchzuführen.

In der Tabelle AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL als DUE_DATE verfügbar.

Die Kundennummer verknüpft eine Rechnung mit einem bestimmten Kundenkonto. So lässt sich der Kreditmanagement- und Forderungseinziehungsprozess anhand von Kundenmerkmalen segmentieren und analysieren.

Mit der Kundennummer können Analysten untersuchen, ob bestimmte Kunden regelmäßig verspätet zahlen, häufiger Streitfälle melden oder mehr Maßnahmen zum Forderungseinzug erfordern. Diese Informationen sind wichtig, um individuelle Einziehungsstrategien zu entwickeln, Kreditbedingungen anzupassen und Kundensegmente mit hohem Risiko zu erkennen. Sie unterstützen direkt Analysen wie die Abschreibungsquote von Rechnungen nach Kundensegment.

Ermöglicht die Segmentierung des Prozesses nach Kunden und hilft, Muster, Risiken und Ansatzpunkte für maßgeschneiderte Einziehungsstrategien zu erkennen.

Üblicherweise in der Tabelle RA_CUSTOMER_TRX_ALL als BILL_TO_CUSTOMER_ID zu finden. Dieses Feld verweist auf HZ_CUST_ACCOUNTS.

Das Kundensegment ist ein kategoriales Attribut, das Kunden anhand gemeinsamer Merkmale gruppiert. Segmente können beispielsweise nach Faktoren wie „Strategisch“, „KMU“ oder „Enterprise“ oder nach Branchen wie „Fertigung“ und „Einzelhandel“ gebildet werden.

Dieses Attribut eignet sich für vergleichende Analysen. Analysten können damit die Prozessleistung verschiedener Segmente vergleichen und beispielsweise feststellen, ob ein Segment häufiger Streitfälle aufweist oder längere Zahlungszyklen hat. Die Erkenntnisse helfen, Kreditrichtlinien und Einziehungsstrategien auf die jeweiligen Anforderungen und Risiken der Segmente abzustimmen. Sie unterstützen auch Dashboards wie die Analyse der Abschreibungsquote von Rechnungen.

Ermöglicht aussagekräftige Vergleiche und zeigt, wie sich Prozessleistung und Risiken zwischen verschiedenen Kundengruppen unterscheiden.

Wird häufig in den Kundenstammdaten verwaltet, etwa in HZ_CUST_ACCOUNTS oder verwandten Tabellen, oder anhand von Kundenmerkmalen wie Umsatz oder Branche abgeleitet.

Die Mahnstufe gibt an, wie nachdrücklich die Zahlungserinnerung ist. In der Regel wird sie mit der Zeit erhöht. Stufe 1 könnte beispielsweise eine freundliche Erinnerung per E-Mail sein, während Stufe 3 einem formellen Schreiben oder einem Telefonanruf entspricht.

Die Analyse des Prozesses nach Mahnstufe hilft dabei, die Wirksamkeit der Mahnstrategie zu beurteilen. Das Dashboard zur Wirksamkeit des Mahnverfahrens verwendet dieses Attribut, um die Übergangsquoten von den einzelnen Mahnstufen zur Zahlung darzustellen. So kann das Unternehmen feststellen, welche Mahnmaßnahmen am wirksamsten sind, und Zeitpunkt sowie Inhalt der Erinnerungen anpassen, um den Zahlungseingang zu verbessern.

Erfasst die Eskalationsstufe der Forderungsbeitreibung und ist entscheidend für die Bewertung der Wirksamkeit der Mahnstrategie.

Diese Daten werden im Modul Oracle Advanced Collections verwaltet. Sie finden sich in Tabellen zum Mahnverlauf, etwa IEX_DUNNINGS.

Der Rechnungsbetrag entspricht dem Gesamtwert der Waren oder Dienstleistungen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Dieses wichtige Finanzattribut zeigt die finanziellen Auswirkungen des Prozesses.

Bei der Analyse hilft der Rechnungsbetrag, Maßnahmen zum Forderungseinzug zu priorisieren und sich auf überfällige Rechnungen mit hohen Beträgen zu konzentrieren. Außerdem können Sie damit Zahlungsverhalten nach Transaktionswert untersuchen und die finanziellen Auswirkungen von Abschreibungen berechnen. Dashboards wie die Analyse der Abschreibungsquote von Rechnungen verwenden diesen Wert, um das Ausmaß finanzieller Verluste zu bewerten.

Liefert den finanziellen Kontext des Prozesses. So können Sie Rechnungen mit hohen Beträgen priorisieren und die finanziellen Auswirkungen von Prozessineffizienzen analysieren.

Diese Information lässt sich aus der Tabelle AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL ableiten, in der der fällige Rechnungsbetrag gespeichert ist.

Die für den Forderungseinzug zuständige Person oder das Team bearbeitet überfällige Rechnungen. Die Zuweisung ist ein wichtiger Schritt im Workflow für den Forderungseinzug.

Dieses Attribut ist entscheidend für die Leistungssteuerung und Ressourcenplanung in der Forderungsabteilung. Anhand der Ergebnisse je zuständiger Person können Führungskräfte die Wirksamkeit beurteilen, Schulungsbedarf erkennen und die Arbeitslast ausgleichen. Das Dashboard zur Wirksamkeit der Zuweisung im Forderungseinzug stützt sich direkt auf dieses Attribut, um Erfolgsquoten und Zykluszeiten verschiedener Sachbearbeitender zu vergleichen.

Ermöglicht die Leistungsanalyse einzelner Sachbearbeitender und Teams. So lassen sich Ressourcen gezielter einsetzen und die Effizienz des Forderungseinzugs insgesamt verbessern.

Diese Informationen werden in der Regel im Modul Oracle Advanced Collections gespeichert, häufig in Tabellen wie IEX_CASES_ALL_B oder zugehörigen Zuweisungstabellen.

Dieses abgeleitete Kennzeichen identifiziert Rechnungen, die das Unternehmen als uneinbringlich eingestuft und aus dem aktiven Forderungsbestand entfernt hat. Dies ist in der Regel der letzte und unerwünschte Ausgang einer Rechnung.

Das Attribut ist wichtig für die Berechnung der Kennzahl zur Abschreibungsquote von Rechnungen und für die zugehörige Analyse im Dashboard. Analysten können damit erfolglose Fälle der Forderungsbeitreibung herausfiltern und gemeinsame Merkmale wie Kundensegment oder Rechnungswert ermitteln, die mit einem höheren Abschreibungsrisiko verbunden sein können. Diese Erkenntnisse helfen dabei, Kreditrichtlinien und Strategien zur Forderungsbeitreibung zu verbessern.

Kennzeichnet erfolglose Fälle der Forderungsbeitreibung eindeutig. Das ist wichtig, um die Ursachen uneinbringlicher Forderungen zu analysieren und Abschreibungsquoten zu berechnen.

Dies ist ein berechnetes Feld. Es wird ermittelt, indem geprüft wird, ob für den Case eine Aktivität „Rechnung abgeschrieben“ vorliegt oder der Rechnungsstatus „Abgeschrieben“ lautet.

Bei Aktivitäten mit einem klaren Anfang und Ende erfasst dieses Attribut den Abschlusszeitpunkt. Viele Ereignisse im Process Mining treten zwar ohne Zeitdauer auf, einige, etwa die „Untersuchung eines Rechnungseinwands“, können sich jedoch über einen Zeitraum erstrecken.

Eine separate Endzeit ermöglicht die genaue Berechnung der Verarbeitungszeit von Aktivitäten. Das ist präziser, als die Dauer aus der Startzeit der nächsten Aktivität abzuleiten, insbesondere bei Leerlaufzeiten. Die Endzeit ist wichtig, um die Ressourcenauslastung zu analysieren und festzustellen, welche Prozessschritte besonders viel Zeit beanspruchen.

Ermöglicht die genaue Berechnung der Dauer einzelner Aktivitäten und liefert so detailliertere Erkenntnisse zu Engpässen und Ressourcenauslastung.

Häufig handelt es sich um ein konzeptionelles Attribut. Es kann aus einem Timestamp der letzten Aktualisierung oder einem bestimmten Abschlussdatumsfeld in den Quelltabellen der jeweiligen Aktivität stammen.

In großen Unternehmen sind die Geschäftsbereiche häufig auf mehrere Geschäftseinheiten verteilt. Dieses Attribut gibt an, welcher Geschäftseinheit die Rechnung zugeordnet ist.

Die Analyse des Prozesses nach Geschäftseinheit ermöglicht einen Leistungsvergleich zwischen verschiedenen Unternehmensteilen. Sie kann Unterschiede bei der Anwendung von Kredit- und Forderungsbeitreibungsrichtlinien aufzeigen und erkennen lassen, welche Geschäftseinheiten ihre Forderungen wirksamer verwalten. So lassen sich bewährte Vorgehensweisen weitergeben und Prozesse bei Bedarf vereinheitlichen.

Ermöglicht den Leistungsvergleich zwischen verschiedenen Organisationseinheiten und hilft dabei, bewährte Vorgehensweisen sowie Verbesserungspotenziale zu erkennen.

Über das Feld ORG_ID in der Tabelle RA_CUSTOMER_TRX_ALL verfügbar. Dieses Feld verweist auf die Organisationsstruktur.

Wenn ein Kunde eine Rechnung beanstandet, nennt er in der Regel einen Grund, etwa „Falsche Preisangabe“, „Beschädigte Ware“ oder „Doppelte Rechnung“. Dieses Attribut erfasst den jeweiligen Grund.

Die Analyse der Gründe für Rechnungseinwände ist wichtig, um Ursachen zu ermitteln. Sie hilft dabei, wiederkehrende Probleme in vorgelagerten Prozessen wie der Auftragsverwaltung oder Rechnungsstellung zu erkennen, die zu Zahlungsverzögerungen führen. Werden die verschiedenen Gründe kategorisiert und ihre Häufigkeit erfasst, kann das Unternehmen gezielte Maßnahmen zur Behebung der Ursachen ergreifen. Das trägt dazu bei, die Zykluszeit für die Klärung von Rechnungseinwänden zu verkürzen.

Hilft, die Ursachen für Rechnungseinwände zu erkennen und vorgelagerte Prozesse gezielt zu verbessern, damit künftig weniger Einwände entstehen.

Diese Informationen werden in der Regel in Oracle Advanced Collections oder Oracle Channel Revenue Management erfasst, sofern das Einwandmanagement formalisiert ist. Sie können in Tabellen wie AR_DISPUTE_HISTORY gespeichert sein.

Das Kreditlimit bezeichnet das gesamte Kreditrisiko, das ein Unternehmen bei einem bestimmten Kunden einzugehen bereit ist. Es wird im Rahmen der Kreditprüfung festgelegt.

Dieses Attribut ist für das Dashboard zu den Auswirkungen von Kreditlimitentscheidungen entscheidend. Durch den Abgleich des genehmigten Kreditlimits mit dem späteren Zahlungsverhalten und abgeschriebenen Forderungen kann das Unternehmen die Wirksamkeit seiner Kreditrisikorichtlinien beurteilen. Die Analyse kann zeigen, ob übermäßig hohe Kreditlimits zu mehr Forderungsausfällen beitragen, und so helfen, den Kreditgenehmigungsprozess zu verbessern.

Entscheidend für die Bewertung von Kreditrisikorichtlinien, indem das genehmigte Kreditlimit mit Zahlungsergebnissen und abgeschriebenen Forderungen abgeglichen wird.

Wird in Oracle Credit Management verwaltet und in der Regel in Tabellen zu Kundenkreditprofilen gespeichert, etwa HZ_CUST_PROFILE_AMTS.

Der Rechnungsstatus zeigt, an welchem Punkt im Prozess sich eine Rechnung aktuell befindet. Häufige Statuswerte sind „Offen“, „Bezahlt“, „Strittig“, „Überfällig“ oder „Abgeschrieben“. Dieses Attribut bietet einen Überblick über den Stand der Forderungen.

Im Process Mining lässt sich dieses Attribut verwenden, um Cases nach bestimmten Gruppen zu filtern, etwa nach allen offenen, überfälligen Rechnungen. Im Dashboard „Überfällige Rechnungen: Altersstruktur und Status“ ist es eine zentrale Dimension. Es zeigt den aktuellen Stand des Rechnungsbestands und hilft dabei, Maßnahmen zur Forderungsbeitreibung zu priorisieren.

Bietet einen schnellen Überblick über den aktuellen Rechnungsstatus und erleichtert so das Filtern und Priorisieren von Maßnahmen zur Forderungsbeitreibung.

In der Regel in der Tabelle AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL in einem Feld namens STATUS verfügbar.

Dieses Attribut gibt die Währung der Rechnung an, etwa USD, EUR oder GBP. In multinationalen Organisationen werden Rechnungen häufig in verschiedenen Währungen ausgestellt.

Die Analyse von Daten in mehreren Währungen erfordert besondere Sorgfalt. Mit diesem Attribut können Sie die Prozessansicht nach Währung filtern oder für konsolidierte Finanzberichte die passenden Wechselkurse anwenden. So werden Geldbeträge korrekt interpretiert und vergleichbare Beträge einander gegenübergestellt.

Unverzichtbar für die korrekte Interpretation von Finanzdaten in einer Umgebung mit mehreren Währungen und für genaue Finanzanalysen.

Üblicherweise als INVOICE_CURRENCY_CODE in der Tabelle RA_CUSTOMER_TRX_ALL zu finden.

Dieses abgeleitete Attribut gibt mit einem einfachen Ja oder Nein an, ob eine Rechnung überfällig ist. Es wird in der Regel berechnet, indem das aktuelle Datum oder das Zahlungsdatum mit dem Fälligkeitsdatum der Rechnung verglichen wird.

Das Kennzeichen ist besonders hilfreich, um Daten in Analysen zu filtern und zu segmentieren. Analysten können damit schnell alle überfälligen Rechnungen herausfiltern und deren Prozessverläufe, die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Forderungsbeitreibung sowie weitere Merkmale untersuchen. Es vereinfacht die Erstellung von Dashboards und Kennzahlen zur Verwaltung überfälliger Forderungen, etwa des Dashboards „Überfällige Rechnungen: Altersstruktur und Status“.

Kennzeichnet überfällige Rechnungen klar und erleichtert deren Analyse. Sie stehen im Mittelpunkt des Forderungsbeitreibungsprozesses.

Dies ist ein berechnetes Feld. Die Logik lautet: IF CurrentDate > DueDate AND Status != 'Paid' THEN True ELSE False.

Diese berechnete Kennzahl gibt an, wie lange eine unbezahlte Rechnung bereits überfällig ist. Sie wird als Differenz zwischen dem aktuellen Datum bei offenen Rechnungen beziehungsweise dem Zahlungsdatum bei geschlossenen Rechnungen und dem Fälligkeitsdatum berechnet.

Die Verzugstage sind eine wichtige Kennzahl für die Altersstrukturanalyse und die Priorisierung von Maßnahmen zur Forderungsbeitreibung. Im Dashboard „Überfällige Rechnungen: Altersstruktur und Status“ werden Rechnungen anhand dieser Kennzahl in Altersgruppen eingeteilt, etwa in 1 bis 30 oder 31 bis 60 Tage. So kann sich das Team für Forderungsbeitreibung auf die ältesten und risikoreichsten Forderungen konzentrieren.

Beziffert die Zahlungsverzögerung und dient als zentrale Kennzahl für die Priorisierung der Forderungsbeitreibung und die Altersstrukturanalyse.

Dies ist ein berechnetes Feld. Die Logik lautet: CurrentDate - DueDate bei offenen Rechnungen oder PaymentDate - DueDate bei geschlossenen Rechnungen.

Die Zahlungsbedingungen legen fest, bis wann ein Kunde zahlen soll, beispielsweise „Netto 30 Tage“ oder „Netto 60 Tage“. Anhand dieser Bedingungen wird das Fälligkeitsdatum der Rechnung berechnet.

Die Analyse des Zahlungsverhaltens nach Zahlungsbedingungen kann interessante Muster aufzeigen. So zahlen Kunden mit kürzeren Zahlungsfristen möglicherweise häufiger verspätet. Diese Erkenntnisse können dazu beitragen, Kreditrichtlinien zu überprüfen und zu optimieren sowie Kunden unterschiedlichen Strategien zur Forderungsbeitreibung zuzuordnen. Sie liefern außerdem wertvollen Kontext, um zu verstehen, warum bestimmte Rechnungen überfällig werden.

Liefert Kontext zu den vereinbarten Zahlungsfristen und ermöglicht die Analyse des Zahlungsverhaltens bei unterschiedlichen Kreditbedingungen.

Die Daten werden in der Tabelle RA_TERMS gespeichert und mit dem Rechnungsvorgang verknüpft.

Im Rahmen der Forderungsbeitreibung kann ein Kunde zusagen, an einem späteren Datum zu zahlen. Dieses „zugesagte Zahlungsdatum“ wird erfasst, um die Zusage nachzuverfolgen.

Dieses Attribut ist wichtig, um Workflows zur Forderungsbeitreibung zu steuern und die Verlässlichkeit von Zahlungszusagen zu bewerten. Durch den Vergleich des zugesagten Zahlungsdatums mit dem tatsächlichen Zahlungseingang können Mitarbeitende die Erfolgsquote dieser Zusagen ermitteln. Das hilft bei einer genaueren Prognose der Zahlungseingänge und bei der Entscheidung, wann die Forderungsbeitreibung eskaliert werden sollte, falls eine Zusage nicht eingehalten wird.

Erfasst Zahlungszusagen von Kunden und unterstützt so die Prognose von Zahlungseingängen sowie die Bewertung von Verhandlungen zur Forderungsbeitreibung.

Im Modul Oracle Advanced Collections gespeichert, wahrscheinlich in Tabellen wie IEX_PROMISES_T.