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買掛金の支払処理向けデータテンプレート

Oracle Fusion Financials

買掛金の支払処理に関する属性(20) 買掛金の支払処理に関するアクティビティ(12) データ抽出ガイド(2)

買掛金の支払処理向けデータテンプレート

このテンプレートでは、Oracle Fusion Financialsの支払ワークフローをマッピングするための手順を体系的にまとめています。支払サイクル全体を詳しく把握するために必要なデータ項目とプロセスのステップを示します。この手順に沿って分析することで、ボトルネックを特定し、財務業務の改善につなげられます。

詳細な分析に推奨される属性
イベントのマッピングに使う標準的なプロセスアクティビティ
Oracle Fusion Financialsからデータを抽出する手順

イベントログを初めて作成する方はこちら：プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

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買掛金の支払処理に関する属性

ここで推奨するデータ項目を使うと、Oracle Fusion Financialsから取引に必要な情報を取得し、支払状況を詳しく分析できます。

5 必須 10 推奨 5 任意

	名前	説明
	アクティビティ名 ActivityName	プロセス内で実行された具体的なイベントまたは工程。
説明この属性は、請求書の作成、請求書の検証、支払いの決済など、実行されたプロセス工程の名前を示します。プロセスマイニングのアルゴリズムは、この情報を使って請求書ごとのイベントの順序（制御フロー）を再構成します。通常、複数の取引テーブルや履歴テーブルのデータを統合し、各レコードに人が理解しやすいイベント名を付けて値を作成します。重要な理由プロセスで「何が」行われたかを定義し、プロセスフローのマッピングやバリアントの発見に欠かせません。入手先 AP_INVOICES_ALLのステータス変更、AP_INV_APRVL_HIST_ALL、AP_CHECKS_ALLから取得例請求書の作成請求書の検証支払いの作成
	イベントのタイムスタンプ EventDateTime	アクティビティが発生した日時。
説明この属性には、アクティビティが発生した正確なタイムスタンプが記録されます。イベントを時系列に並べ、プロセス工程間の所要時間を計算するために使います。正確なタイムスタンプは、サイクルタイムを適切に分析し、請求書が工程間で滞留するボトルネックを特定するうえで欠かせません。重要な理由パフォーマンス分析とプロセスの順序付けに必要な時間情報を提供します。入手先各テーブル（AP_INVOICES_ALL、AP_CHECKS_ALLなど）のCREATION_DATEまたはLAST_UPDATE_DATE 例 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	ソースシステム SourceSystem	データの取得元となるシステムの名前。
説明イベントの記録元となるシステムを識別します。この場合、通常は「Oracle Fusion Financials」です。 ERP、調達、銀行システムなど複数のシステムのデータを組み合わせる環境で、特に役立つ属性です。重要な理由複雑なシステム環境でも、データの出所を追跡できるようにします。入手先固定値、または接続設定から取得例 Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudLegacy EBS
	最終データ更新 LastDataUpdate	データを抽出または更新した時刻。
説明 Oracle Fusionからデータレコードを抽出した時刻を示します。データの新しさを把握し、差分データの読み込み方法を検討するのに役立ちます。実際にイベントが発生した時刻と、分析に利用できるようになった時刻を区別できます。重要な理由データの最新性を保ち、差分データの読み込みを管理するのに役立ちます。入手先抽出時のシステム時刻例 2023-10-27T23:59:59Z
	請求書番号 InvoiceNumber	仕入先の請求書を一意に識別する番号。
説明この属性は、仕入先から提出された請求書を一意に識別する参照情報です。プロセスマイニング分析の中心となるケースIDとして、承認、保留、支払いなど、その後のすべてのアクティビティを関連付けます。 Oracle Fusion Financialsでは、請求書ヘッダーを明細、支払い、発注書に関連付けるために欠かせない項目です。分析担当者はこの識別子を使い、債務が記録されてから銀行口座から資金が引き落とされるまでの全ライフサイクルを追跡します。重要な理由プロセスの全工程を再構成するために必要な、確定的なケース識別子です。入手先 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM 例 INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	事業部門 BusinessUnit	請求書を担当する事業部門または事業体です。
説明請求書を処理する社内の部門または子会社を特定します。Oracle Fusionでは、組織IDに対応します。この属性は「グローバルプロセスバリアント標準化」ダッシュボードに必要です。地域や部門ごとのプロセス効率を比較できます。重要な理由組織内の各事業体のパフォーマンスを比較できます。入手先 HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME（AP_INVOICES_ALLのORG_IDを介して結合）例米国事業部門EMEA営業部門APAC製造部門
	仕入先名 SupplierName	請求書を発行した仕入先の名前。
説明この属性は、支払いを請求する外部の事業者を識別します。Oracle Fusionでは、仕入先マスター（POZ_SUPPLIERS）で管理され、請求書に関連付けられます。この属性を分析すると、仕入先ごとのコンプライアンスや処理量を確認し、問題のある請求書を頻繁に提出する仕入先や、手戻りの原因となる仕入先を特定できます。重要な理由仕入先ごとにプロセスのパフォーマンスを分類し、取引関係の管理に役立てられます。入手先 POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME（AP_INVOICES_ALLのVENDOR_IDを使って結合）例 Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	作成者ユーザー CreatedByUserName	請求書を入力した担当者のユーザーIDまたは名前です。
説明最初にデータを入力した担当者を特定します。汎用データモデルのユーザー属性に対応します。「手作業による介入率」の分析に使用し、再作業率の高い担当者や、トレーニングが必要な領域を特定します。重要な理由担当者ごとのパフォーマンス分析や職務分掌の確認に役立ちます。入手先 AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY（PER_USERSを介してユーザー名を特定）例 j.doesystem_integrationm.smith
	支払日 PaymentDate	実際に支払いが実行された日、または決済された日です。
説明資金の振込日、または小切手の発行日を記録します。「請求書受領から支払いまでの平均サイクルタイム」の重要業績評価指標（KPI）の終点となります。この日付を支払期日と比較すると、支払いが遅延したか、期日どおりだったか、割引を受けられる早さだったかを確認できます。重要な理由金融取引とプロセスの完了を示します。入手先 AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE 例 2023-10-282023-11-01
	支払期日 DueDate	延滞金を避けるために支払いを完了する期限です。
説明請求書日付と支払条件に基づいて算出される支払期限です。「支払遅延率」の重要業績評価指標（KPI）を測る主な基準となります。この日付と実際の支払日を比較することで、仕入先との契約の遵守状況や資金管理の有効性を確認できます。重要な理由期日どおりに支払えているかを測るための重要な目標日です。入手先 AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE 例 2023-10-302023-11-15
	支払条件 PaymentTerms	支払時期と割引に関する合意条件です。
説明「Net 30」や「2/10 Net 30」など、支払いに関する契約条件を示します。この属性は「早期支払割引の適用」ダッシュボードの基礎となります。目標支払期日と、処理を早めることで得られる可能性のある割引額を決定します。重要な理由支払期限の遵守と割引適用に関する目標を定めます。入手先 AP_TERMS.NAME（AP_INVOICES_ALLのTERMS_IDを介して結合）例 Net 30即時2% 10 Net 30
	発注書番号 PurchaseOrderNumber	関連する発注書の参照番号です。
説明請求書を上流の調達プロセスに関連付けます。「発注書との照合と差異の解消」の分析に欠かせない属性です。発注書番号のない請求書は、発注書に基づく請求書とは異なる承認ワークフローをたどることが多く、処理効率も低くなる傾向があります。重要な理由発注書に基づく請求書と、発注書に基づかない請求書を区別できます。それぞれプロセスの動きが異なります。入手先 PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1（AP_INVOICE_LINES_ALLを介して関連付け）例 PO-9988774500001234
	請求書タイプ InvoiceType	請求書の分類です（例：標準、クレジットメモ）。
説明標準、前払、クレジットメモなどのタイプに請求書を分類します。汎用属性のCaseTypeに対応します。請求書のタイプによって検証や承認の経路が異なるため、「エンドツーエンドのサイクルタイム実績」のベースラインを正確に設定するには、この属性による分類が必要です。重要な理由条件の異なる請求書を分けて、プロセスのパフォーマンスを適切に比較できます。入手先 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE 例標準クレジット前払
	請求書日付 InvoiceDate	仕入先が請求書に記載した日付です。
説明仕入先が請求書を発行した日付です。請求書を受領した日付やOracleに入力した日付とは異なります。支払条件に基づいて支払期日を算出する際の基準となります。請求書日付と入力日付に差がある場合、郵便物の処理やスキャンに遅れが生じている可能性があります。重要な理由支払条件の計算や滞留期間分析の基準となります。入手先 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE 例 2023-09-152023-10-01
	請求金額 InvoiceAmount	請求書の合計金額。
説明請求書に対して支払う合計金額です。「少額請求書の処理効率の確認」に欠かせない値であり、取引金額に対してどれだけの工数がかかっているかを組織が比較するのに役立ちます。金額の大きい請求書を優先し、早期支払割引を受けるためにも使われます。重要な理由ケースの財務上の影響を数値化し、リスクに応じた優先順位付けを支援します。入手先 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT 例 1500.00250.5010000.00
	失われた割引額 DiscountLostAmount	支払遅延によって適用されなかった割引の金額です。
説明支払日が割引適用期限を過ぎた場合に、請求書の全額と割引後の金額との差額として算出します。「早期支払割引の適用」分析に役立ちます。プロセスの非効率による損失を金額で示します。重要な理由プロセスの遅延によるコストを金額で把握できます。入手先 InvoiceAmountとPaymentTermsから算出例 50.000.00120.50
	承認状況 ApprovalStatus	請求書の現在のワークフロー状況です。
説明請求書が承認待ち、承認開始、却下、承認済みのいずれかを示します。「承認ワークフローのボトルネック分析」に役立つ属性です。承認階層のどの段階に請求書があるかを概観できます。重要な理由承認プロセスの停滞箇所を特定するのに役立ちます。入手先 AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS 例承認待ち承認済み承認不要
	支払遅延日数 DaysOverdue	支払期日を過ぎてから支払いが行われるまでの日数です。
説明支払いが何日遅れたかを示す計算値です。正の値は遅延、負の値は期日前の支払いを表します。この指標は「支払遅延と違約金リスクの追跡」ダッシュボードで使用され、プロセスの遅延度合いを数値で把握できます。重要な理由支払遅延の程度を数値で把握できます。入手先計算式：PaymentDate - DueDate 例 5-20
	通貨コード CurrencyCode	請求書の発行に使用された通貨です。
説明取引に使用された通貨のISOコードです（例：USD、EUR）。「少額請求書の効率性レビュー」で金額を標準化するために必要です。銀行手続きの複雑さから、国内通貨での支払いと外貨での国際支払いでは、プロセスのバリアントが大きく異なることがあります。重要な理由国境をまたぐ取引の複雑さを把握し、金額を標準化するために必要です。入手先 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE 例 USDEURGBP
	重複の可能性 IsPotentialDuplicate	別の請求書と詳細が一致するかどうかを示すフラグです。
説明仕入先と金額が特定の期間内に別の請求書と一致する場合にtrueとなる、計算済みの真偽値フラグです。「重複請求書検出分析」ダッシュボードで使用します。支払いを実行する前に、監査担当者が該当するケースを確認できるよう、事前に通知します。重要な理由金銭的損失を防ぐための重要なリスク管理属性です。入手先 InvoiceAmountとSupplierNameに対するウィンドウ関数に基づいて算出例 truefalse

必須推奨任意

買掛金の支払処理に関するアクティビティ

請求書の作成から最終決済まで、各支払の全工程を可視化するため、重要なプロセス上の節目を記録します。

7 推奨 5 任意

	アクティビティ	説明
	支払いの作成	小切手、電子資金移動（EFT）、電信送金などの支払い文書が作成されます。これにより債務が減少し、支払いが実行されたことを示します。
重要な理由サイクルタイムの終了時刻です。支払期日と比較することで、「支払い遅延」や「割引適用」の指標を算出できます。入手先 AP_CHECKS_ALLに関連付けられたAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLテーブル。支払いレコードのCREATION_DATEを使用します。記録取引Xの実行時に記録イベントタイプ explicit
	請求書の作成	Oracle Fusion Payablesシステムで請求書レコードを最初に作成する工程です。手入力またはIDR／インターフェース経由のインポートを問わず、請求書ヘッダーがデータベースに初めて登録された時刻を記録します。
重要な理由サイクルタイムの計算と滞留期間分析に使うプロセスの開始時刻を定めます。受領から入力までの遅れを測るうえで欠かせません。入手先 AP_INVOICES_ALLテーブルのCREATION_DATE列。INVOICE_IDで絞り込みます。記録取引レコードの作成時に記録イベントタイプ explicit
	請求書の保留設定	システムまたは担当者が請求書を保留し、支払いを停止します。数量差異、価格差異、手動の「請求書の確認が必要」保留などが含まれます。
重要な理由プロセス上の問題を示す主な指標です。保留理由を分析すると、仕入先のコンプライアンス上の問題や社内プロセスの不備を特定できます。入手先 AP_HOLDS_ALLテーブルのCREATION_DATE。プロセスフローが停止したことを示します。記録取引Xの実行時に記録イベントタイプ explicit
	請求書の取消	請求書が無効化または取り消され、支払いが行われないままプロセスが終了します。
重要な理由作業が無駄になったことを示します。取消率が高い場合、前工程での重複入力や仕入先データの品質不良が原因であることが多くあります。入手先 AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATEに値が設定されます。記録取引Xの実行時に記録イベントタイプ explicit
	請求書の承認	ワークフローで最終承認が行われます。請求書のステータスは「ワークフロー承認済み」または「手動承認済み」に更新されます。
重要な理由請求書を支払い対象として選択できるようになる重要な節目です。この段階までに長い時間がかかる場合、承認のボトルネックが考えられます。入手先 AP_INV_APRVL_HIST_ALLテーブル（最新の承認アクション）、またはAP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'。記録変更前後のステータスフィールドを比較イベントタイプ inferred
	請求書の検証	請求書のステータスが「検証済み」に変わり、システム整合性チェック、税額計算、照合ルールを通過したことを示します。承認と支払いに進むための前提条件です。
重要な理由データ入力から承認・支払いのワークフローへの移行を示します。この段階の遅れは、データ品質の問題や設定ミスを示している可能性があります。入手先 AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_IDのタイムスタンプから推定するか、AP_INVOICE_HISTORYでステータスの変化を追跡します（有効な場合）。記録変更前後のステータスフィールドを比較イベントタイプ inferred
	請求書明細の照合	請求書明細を発注書（PO）または入庫記録に関連付ける工程です。明細の入力時に、三点照合または二点照合が行われたことを示します。
重要な理由初回照合率の分析と、自動照合が失敗する箇所の特定に欠かせません。照合率が低いと、手作業によるやり直しが増えます。入手先 AP_INVOICE_LINES_ALLテーブル。MATCH_TYPEが'ITEM_TO_PO'、'PO_PRICE_ADJUSTMENT'などのレコードを特定します。記録リンクを含む取引明細の作成時に記録イベントタイプ explicit
	承認の開始	請求書を承認ワークフロー（AMX）に送信します。管理者による承認段階の開始を示します。
重要な理由業務処理時間と管理者の承認リードタイムを区別できます。遅れが買掛金担当者によるものか、承認者によるものかを特定するのに役立ちます。入手先 AP_INV_APRVL_HIST_ALLテーブル（承認履歴）、またはAP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUSが'INITIATED'に変わった時点から推定します。記録変更前後のステータスフィールドを比較イベントタイプ inferred
	支払いの決済	支払いが銀行明細と照合されます。ステータスは「決済済み」または「照合済み」に変わります。
重要な理由資金の移動が完了する最終段階です。資金繰りの予測や、支払い実行から決済までの期間を把握するうえで欠かせません。入手先 AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODEが'CLEARED'に変わった時点。タイムスタンプはCLEARED_DATEです。記録取引Xの実行時に記録イベントタイプ explicit
	支払い対象の選択	支払処理要求（PPR）によって請求書が選択されます。支払いの準備段階であり、資金はまだ移動していません。
重要な理由請求書が支払い処理の対象になったことを示します。この段階から「支払いの作成」までに間隔がある場合、バッチ処理に問題がある可能性があります。入手先 AP_SELECTED_INVOICES_ALL（一時テーブル）、またはAP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_IDに値が設定されたことから推定します。記録変更前後のステータスフィールドを比較イベントタイプ inferred
	請求書の会計処理	請求書の会計仕訳が作成され、総勘定元帳に転送されます。財務上の影響が記録されたことを示します。
重要な理由財務コンプライアンスを確保します。この段階の遅れは、期間締めの業務や財務報告の正確性に影響する可能性があります。入手先 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y'、または請求書に関連付けられたXLA_AE_HEADERS（補助元帳会計）から確認します。記録取引Xの実行時に記録イベントタイプ explicit
	請求書の保留解除	設定済みの保留を解除し、請求書をワークフローに戻します。差異が解消されたことを示します。
重要な理由「手戻り時間」または「解決時間」を算出します。頻繁に発生する場合は、例外処理が非効率である可能性があります。入手先 AP_HOLDS_ALLテーブルのLAST_UPDATE_DATE。RELEASE_LOOKUP_CODEに値が設定されているレコードが対象です。記録取引Xの実行時に記録イベントタイプ explicit

推奨任意

データ抽出ガイド

Oracle Fusion Financialsからデータを取得する方法

ステップ

ステップ1：Oracle BI Publisherにアクセス

BI AdministratorまたはBI Authorの権限を持つユーザーで、Oracle Fusion Financials環境にログインします。
Tools > Reports and Analyticsを開きます。
Browse Catalogをクリックして、Oracle BI Publisherの画面を開きます。

ステップ2：データモデルを作成

カタログの左上にある新規をクリックし、データモデルを選択します。
データモデルエディターでNew Data Setアイコンをクリックし、SQL Queryを選択します。
データセットに名前（例：AP_Process_Mining）を付け、データソースとしてApplicationDB_FSCM（Financials Supply Chain Management）を選択します。

ステップ3：抽出クエリを設定

以下のクエリのセクションにあるSQLコード全体を、SQL Queryのテキストボックスに貼り付けます。
このクエリはUNION ALLを使用して、必要な12種類のアクティビティを1つのイベントログ構造にまとめて抽出します。
OKをクリックしてクエリを保存します。

ステップ4：パラメーターを設定

クエリでは、InvoiceDateフィルターにプレースホルダー:p_start_dateと:p_end_dateを使用します。左側のParametersタブを開きます。
両方のパラメーターをDate型に設定し、表示ラベル（例：開始日、終了日）を指定します。
パラメーターの形式がデータベースの形式（通常はDD-MON-YYYYまたは標準のISO形式）と一致することを確認します。

ステップ5：検証してエクスポート

データタブをクリックし、表示をクリックします。データが返されることを確認するため、短い日付範囲を指定します。
Save as Sample Dataをクリックして、スキーマ構造を保存します。
データモデルを共有フォルダー（例：/Shared Folders/Custom/ProcessMining）に保存します。
このデータモデルに基づいてReportを作成します。すべての列を表に一覧表示するレイアウトを追加します。
Report Jobでレポートをスケジュールし、出力形式にCSVを指定します。
CSVファイルをダウンロードし、ProcessMindに直接インポートします。

設定

データソース：ApplicationDB_FSCM（Fusion Financialsの標準データベース接続）
日付範囲：初回読み込みでは、直近3～6か月を対象とするローリング期間を推奨します。フィルターの基準にはInvoice DateまたはCreation Dateを使用します。
パフォーマンス：このクエリでは基本的な結合を使って最適化しています。請求書が非常に多い場合（100万件以上）は、抽出を分割するために事業部門（Org ID）のフィルターを追加することを検討してください。
出力形式：CSVを推奨します。日付の解釈に誤りが生じないよう、レポートのプロパティで日付形式をYYYY-MM-DD HH24:MI:SSに明示的に設定します。
前提条件：ユーザーには、通常Accounts Payable ManagerまたはBI Consumerロールを通じて付与される買掛金テーブル（AP_INVOICES_ALL、AP_CHECKS_ALLなど）へのアクセス権が必要です。

クエリの例 sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

ステップ

必要なライブラリをインストールし、Python環境を準備します。API呼び出しにはrequests、データ操作にはpandas、解析にはjsonが必要です。ターミナルでpip install requests pandasを実行します。
Oracle Fusion Cloudの認証情報を取得します。Financials REST APIのロールを持つユーザーアカウントが必要です。専用のPOD URL（例：https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com）と、Base64でエンコードした認証情報を用意するか、OAuthトークンを設定します。
以下のクエリのセクションにあるスクリプトのパラメーターを設定します。base_url、username、passwordの各変数を更新します。start_date変数に開始日を設定し、過去データの抽出期間を指定します（例：2024-01-01）。
スクリプトはイベントの辞書を格納する空のリストを初期化します。請求書のエンドポイント（/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices）を指定し、ページネーションを処理するループを使って、クエリに一致するすべてのレコードを取得します。
取得した請求書ごとに、ヘッダーレベルのアクティビティを抽出します。CreationDateを使って「請求書作成」イベントを作成します。また、InvoiceStatusとApprovalStatusのフィールドを確認し、「請求書検証済み」と「請求書承認済み」のイベントを生成します。
次に、スクリプトはAPIを呼び出して請求書明細を取得します。明細を順に確認し、発注書との照合状況を特定します。POHeaderIdがある場合は、「請求書明細照合済み」イベントを生成します。
スクリプトはAPIを呼び出して、請求書の子リソースinvoiceHoldsを取得します。保留を順に確認し、作成時刻に基づいて「請求書保留設定」イベントを生成します。解除日がある場合は、「請求書保留解除」イベントも生成します。
スクリプトはAPIを呼び出して、子リソースinstallmentsから支払との関連付けを確認します。支払の詳細を取得し、小切手の日付と決済状況に基づいて「支払作成」と「支払決済」イベントを生成します。
スクリプト内でデータを変換し、日付をISO 8601形式に統一します。SourceSystemには「Oracle Fusion」を設定し、すべての属性をフラットな構造にマッピングします。
すべてのイベント辞書をPandasのDataFrameにまとめます。請求書番号とイベント日時でDataFrameを並べ替え、時系列順のイベントログを作成します。
スクリプトを実行します。コンソールに表示される進捗ログ（例：Processing Invoice: INV-12345）を確認します。データ量やAPIのレート制限によっては、処理に時間がかかる場合があります。
最後に、スクリプトはDataFrameをoracle_fusion_ap_event_log.csvという名前のCSVファイルにエクスポートします。このファイルをProcessMindに直接インポートして可視化します。

設定

APIのベースURL：使用するOracle CloudのPODインスタンスに合わせます（例：https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com）。
認証：Basic認証（Base64）またはJWTトークンに対応しています。スクリプトでは読みやすさを考慮してBasic認証を使用していますが、本番環境ではOAuthを推奨します。
日付による絞り込み：スクリプトはCreationDateでデータを絞り込み、取得量を制限します。初回の抽出では、過去3～6か月分を推奨します。
バッチサイズ：REST APIの応答サイズには上限があります（既定値は25または50）。ページネーションの負荷を抑えるため、スクリプトではlimit=499を設定しています（通常の上限は500です）。
パフォーマンス：この抽出方法では、親レコードごとに子レコードを取得するN+1クエリパターンを使用します。データ量が多い場合（請求書10万件超）は、RESTではなくBI PublisherによるSQL抽出を検討してください。
子リソース：スクリプトは明細、保留、分割払いを明示的に取得します。ユーザーアカウントにこれらのサブリソースを表示する権限があることを確認してください。

クエリの例 python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

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