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您的应付账款付款处理数据模板

Oracle Fusion Financials

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应付账款付款处理属性(20) 应付账款付款处理活动(12) 数据提取指南(2)

您的应付账款付款处理数据模板

此模板提供了在Oracle Fusion Financials中梳理付款工作流的结构化方法，列出了全面了解付款周期所需的具体数据字段和流程步骤。按照此框架，您可以识别瓶颈，并有效优化财务运营。

详细分析建议使用的属性
用于事件映射的标准流程活动
Oracle Fusion Financials数据提取分步指南

刚接触事件日志？了解如何创建流程挖掘事件日志.

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应付账款付款处理属性

这些建议的数据字段可帮助您从Oracle Fusion Financials中提取关键交易详情，深入分析付款绩效。

5 必填 10 建议填写 5 选填

	名称	说明
	事件时间戳 EventDateTime	活动发生的日期和时间。
说明此属性记录活动发生的准确时间戳，用于按时间顺序排列事件，并计算流程步骤之间的持续时间。准确的时间戳对于周期时间分析至关重要，也有助于发现发票在步骤之间停滞的瓶颈。重要性它提供绩效分析和流程排序所需的时间维度。获取途径相应数据表中的CREATION_DATE或LAST_UPDATE_DATE（例如AP_INVOICES_ALL、AP_CHECKS_ALL）。示例 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	发票编号 InvoiceNumber	供应商发票的唯一标识符。
说明此属性是供应商提交的特定发票的唯一标识，可作为流程挖掘分析的核心案例ID，将后续的审批、冻结和付款等活动关联起来。在Oracle Fusion Financials中，此字段对于关联发票抬头、发票行、付款和采购订单至关重要。分析人员使用该标识符追踪负债的完整生命周期，从记录负债到资金离开银行账户。重要性这是还原端到端流程实例所需的权威案例标识符。获取途径 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM 示例 INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	数据最后更新时间 LastDataUpdate	数据提取或刷新的时间戳。
说明表示从Oracle Fusion提取数据记录的具体时间。分析人员可据此了解数据的新鲜度，并制定增量数据加载策略。此属性可区分事件实际发生时间与数据可供分析的时间。重要性它确保数据保持最新，并有助于管理增量数据加载。获取途径提取时的系统时间示例 2023-10-27T23:59:59Z
	活动名称 ActivityName	流程中执行的具体事件或步骤。
说明此属性表示正在执行的流程步骤名称，例如“发票已创建”“发票已验证”或“付款已结清”。流程挖掘算法据此还原每张发票的事件顺序（控制流）。这些值通常通过整合多个交易表和历史记录表中的数据生成，并为每条记录标注易于理解的事件名称。重要性它定义流程中发生的“事项”，对于绘制流程图和发现流程变体至关重要。获取途径根据AP_INVOICES_ALL状态变化、AP_INV_APRVL_HIST_ALL和AP_CHECKS_ALL推导。示例发票已创建发票已验证已创建付款
	源系统 SourceSystem	数据来源系统的名称。
说明标识作为事件记录系统的软件。在此场景中，通常为“Oracle Fusion Financials”。在多系统环境中，此属性尤其有用，因为数据可能来自ERP、采购和银行系统。重要性它确保数据来源可追溯，尤其适用于复杂的系统环境。获取途径硬编码，或根据连接配置推导示例 Oracle Fusion FinancialsOracle ERP Cloud旧版EBS
	业务单元 BusinessUnit	负责处理发票的运营单位或业务实体。
说明用于识别处理发票的具体内部部门或子公司。在Oracle Fusion中，此属性对应Organization ID。此属性是“全球流程变体标准化”仪表板的必要数据，可用于比较不同地区或部门的流程效率。重要性便于比较不同组织实体的绩效。获取途径 HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME（通过AP_INVOICES_ALL中的ORG_ID关联）示例美国运营部欧洲、中东和非洲销售部亚太制造部
	付款日期 PaymentDate	实际付款或结算的日期。
说明记录资金转账或支票开出的日期。这是“发票到付款平均周期时间”KPI的终点。将此日期与到期日比较，可判断付款是逾期、按时，还是足够及时以获得折扣。重要性标志着财务交易和流程生命周期的完成。获取途径 AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE 示例 2023-10-282023-11-01
	付款条件 PaymentTerms	双方约定的付款期限和折扣条件。
说明指定付款合同条款，例如“30天内付款”或“2/10，30天内付款”。此属性是“提前付款折扣兑现”仪表板的基础。它决定目标到期日，以及加快处理可能带来的节省。重要性用于设定按时付款和获取折扣的绩效目标。获取途径 AP_TERMS.NAME（通过AP_INVOICES_ALL中的TERMS_ID关联）示例 30天内付款立即付款2%折扣，10天内付款；否则30天内付款
	供应商名称 SupplierName	开具发票的供应商名称。
说明此属性用于识别提出付款请求的外部实体。在Oracle Fusion中，相关信息由供应商主数据（POZ_SUPPLIERS）管理，并与发票关联。分析此属性有助于按供应商开展合规与处理效率分析，找出经常提交问题发票或导致返工的供应商。重要性它支持按供应商细分流程绩效，便于管理供应商关系。获取途径 POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME（通过AP_INVOICES_ALL中的VENDOR_ID关联）示例 Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	创建发票的用户 CreatedByUserName	录入发票人员的用户ID或姓名。
说明用于识别负责初始数据录入的用户。此属性对应通用数据模型中的User属性。 “人工干预率”分析会使用此数据，帮助识别培训需求，或找出返工率较高的特定用户。重要性支持按资源分析绩效，并检查职责分离情况。获取途径 AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY（通过PER_USERS解析为用户名）示例 j.doesystem_integrationm.smith
	到期日 DueDate	为避免罚款而必须完成付款的日期。
说明根据发票日期和付款条件计算出的付款截止日期。此属性是“逾期付款率”KPI的主要基准。将此日期与实际付款日期进行比较，可了解是否遵守供应商合同，以及现金流管理是否有效。重要性这是衡量按时付款绩效的关键目标日期。获取途径 AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE 示例 2023-10-302023-11-15
	发票日期 InvoiceDate	供应商在发票上注明的日期。
说明此日期表示供应商开具发票的时间，与发票收到或录入Oracle的时间不同。根据付款条件计算到期日时，以此日期为基准。发票日期与录入日期不一致，通常意味着邮件处理或扫描环节有所延迟。重要性这是计算付款期限和账龄分析的参考日期。获取途径 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE 示例 2023-09-152023-10-01
	发票类型 InvoiceType	发票的分类，例如标准发票、贷项通知单。
说明将发票分为标准发票、预付款发票或贷项通知单等类型。此属性对应通用属性CaseType。不同发票类型的验证和审批路径各不相同，因此要准确建立“端到端周期时间绩效”基准，必须按此属性细分。重要性便于在流程绩效比较中区分不同类型的发票。获取途径 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE 示例标准贷项预付款
	发票金额 InvoiceAmount	发票的总金额。
说明表示发票待付总额。此数值对于“低金额发票效率评估”至关重要，可帮助组织比较交易处理投入与财务价值。此属性还可用于优先处理高价值发票，以获取早付折扣。重要性它量化案例的财务影响，并支持风险优先级排序。获取途径 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT 示例 1500.00250.5010000.00
	采购订单编号 PurchaseOrderNumber	关联采购订单的参考编号。
说明将发票与上游采购流程关联起来。此属性对于“采购订单匹配与差异处理”分析至关重要。没有采购订单编号的发票通常采用不同的审批工作流，效率也往往低于有采购订单支持的发票。重要性用于区分有采购订单支持和无采购订单的发票，因为两者的流程行为不同。获取途径 PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1（通过AP_INVOICE_LINES_ALL关联）示例 PO-9988774500001234
	审批状态 ApprovalStatus	发票当前的工作流状态。
说明显示发票处于待处理、已发起、已拒绝或已批准状态。此属性有助于开展“审批工作流瓶颈分析”。它概览发票在审批层级中的当前位置。重要性有助于诊断审批链中的停滞问题。获取途径 AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS 示例待处理已通过工作流审批无需审批
	损失的折扣金额 DiscountLostAmount	因逾期付款而错失的折扣金额。
说明如果付款日期晚于折扣期限，则按发票全额与折后金额之差计算。此属性支持“提前付款折扣兑现”分析。它将流程低效造成的影响量化为具体金额。重要性用于量化流程延误造成的成本。获取途径根据InvoiceAmount和PaymentTerms计算示例 50.000.00120.50
	是否可能重复 IsPotentialDuplicate	用于标记发票是否与另一张发票存在相同信息。
说明这是一个计算得出的布尔标记。如果供应商和金额与特定时间范围内的另一张发票相同，则值为true。此属性支持“重复发票检测分析”仪表板。付款放行前，它可主动提醒审计人员检查相关案例。重要性这是防止财务损失的重要风险控制属性。获取途径根据InvoiceAmount和SupplierName的窗口函数计算示例 truefalse
	货币代码 CurrencyCode	开具发票所用的货币。
说明交易所用货币的ISO代码，例如USD、EUR。要在“低金额发票效率评估”中统一金额口径，必须使用此属性。由于银行业务复杂度不同，国内付款（本币）和国际付款（外币）的流程变体往往差异显著。重要性用于识别跨境业务的复杂性，也是统一财务数据口径所必需的。获取途径 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE 示例 USDEURGBP
	逾期天数 DaysOverdue	付款日期晚于到期日的天数。
说明用于表示付款逾期程度的计算值。正值表示逾期，负值表示提前付款。此指标为“逾期付款与罚款风险跟踪”仪表板提供数据，帮助量化流程延误的严重程度。重要性用于量化逾期付款问题的严重程度。获取途径计算方式：PaymentDate - DueDate 示例 5-20

必填建议填写选填

应付账款付款处理活动

跟踪这些关键流程节点，直观了解每笔付款从创建到最终结算的完整过程。

7 建议填写 5 选填

	活动	说明
	发票已冻结	系统或人工冻结发票，阻止付款。冻结原因包括数量差异、价格差异，或人工设置的“发票需要审核”冻结。
重要性这是流程受阻的主要指标。分析冻结原因有助于发现供应商合规问题或内部流程缺口。获取途径 AP_HOLDS_ALL表的CREATION_DATE。表示流程已暂停。采集执行交易X时记录事件类型 explicit
	发票已创建	在Oracle Fusion应付账款系统中首次创建发票记录。此事件记录发票抬头首次写入数据库的时间，无论是手动录入，还是通过IDR或接口导入。
重要性用于确定流程开始时间，以计算周期时间和账龄分析；对于衡量发票接收与录入之间的延迟至关重要。获取途径 AP_INVOICES_ALL表的CREATION_DATE列。按INVOICE_ID筛选。采集交易记录创建时记录事件类型 explicit
	发票已取消	发票作废或取消，流程实例随之结束，且不会发生付款。
重要性这代表已投入的工作付诸东流。取消率高通常表明上游存在重复录入或供应商数据质量不佳。获取途径 AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE已填充。采集执行交易X时记录事件类型 explicit
	发票已批准	工作流已完成最终审批。发票状态更新为“工作流已批准”或“已手动批准”。
重要性这是发票进入付款选择阶段的重要节点。此步骤前耗时过长，表明审批存在瓶颈。获取途径 AP_INV_APRVL_HIST_ALL表（最新审批操作），或AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = “WFAPPROVED”。采集比较操作前后的状态字段事件类型 inferred
	发票已验证	发票状态变为“已验证”，表示已通过系统完整性检查、税额计算和匹配规则验证。这是审批和付款的前提。
重要性标志着流程从数据录入转入审批和付款工作流。此处延迟可能表明存在数据质量问题或配置错误。获取途径根据AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID时间戳推断，或在启用相关功能时跟踪AP_INVOICE_HISTORY中的状态变化。采集比较操作前后的状态字段事件类型 inferred
	发票行已匹配	将发票行与采购订单（PO）或收货记录关联，表示录入发票行时已完成三方或双方匹配。
重要性这是分析“首次通过率”和识别自动匹配失败环节的关键指标。匹配率低会增加人工返工。获取途径 AP_INVOICE_LINES_ALL表。查找MATCH_TYPE为“ITEM_TO_PO”“PO_PRICE_ADJUSTMENT”等值的记录。采集交易行创建并建立关联时记录事件类型 explicit
	已创建付款	已生成付款凭证（支票、ETF或电汇）。这会减少负债，并标志着付款已执行。
重要性周期时间的结束时间戳。将其与到期日比较，可计算逾期付款和折扣兑现指标。获取途径与AP_CHECKS_ALL关联的AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL表。使用付款记录的CREATION_DATE。采集执行交易X时记录事件类型 explicit
	付款已结清	付款已与银行对账单核对。状态变为“已结清”或“已对账”。
重要性现金周期的实际结束点。对于现金流预测，以及了解付款发出到结清之间的资金在途时间至关重要。获取途径 AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE变为“CLEARED”。时间戳为CLEARED_DATE。采集执行交易X时记录事件类型 explicit
	发票冻结已解除	解除先前设置的冻结，使发票能够继续流转。这表示相关差异已解决。
重要性用于计算返工时间或问题解决时间。发生频率高，通常表明异常处理效率低。获取途径 AP_HOLDS_ALL表中RELEASE_LOOKUP_CODE有值时对应的LAST_UPDATE_DATE。采集执行交易X时记录事件类型 explicit
	发票已记账	生成发票会计分录并转入总账，确认财务影响已记录。
重要性确保财务合规。此处延迟可能影响期末结账和财务报告的准确性。获取途径 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = “Y”，或通过与发票关联的XLA_AE_HEADERS（子分类账会计）获取。采集执行交易X时记录事件类型 explicit
	已发起审批	发票已提交至审批工作流（AMX），标志着管理层授权阶段开始。
重要性用于区分运营处理时间与管理审批周期，帮助判断延迟来自应付账款员工还是审批人。获取途径 AP_INV_APRVL_HIST_ALL表（审批历史），或根据AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS变为“INITIATED”推断。采集比较操作前后的状态字段事件类型 inferred
	已选择付款	付款处理请求（PPR）已选中该发票。发票已进入待付款阶段，但资金尚未转出。
重要性表示发票已进入付款批次。从此步骤到“已创建付款”之间的间隔，可能表明批处理存在问题。获取途径 AP_SELECTED_INVOICES_ALL（临时表），或根据AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID已填充推断。采集比较操作前后的状态字段事件类型 inferred

建议填写选填

数据提取指南

如何从Oracle Fusion Financials获取数据

步骤

步骤 1：访问 Oracle BI Publisher

使用具有 BI Administrator 或 BI Author 权限的用户登录 Oracle Fusion Financials 环境。
前往 Tools > Reports and Analytics。
点击 Browse Catalog，打开 Oracle BI Publisher 界面。

步骤 2：创建数据模型

在目录中点击新建（左上角），然后选择 数据模型。
在数据模型编辑器中，点击 新建数据集图标，然后选择 SQL 查询。
为数据集命名（例如，AP_Process_Mining），并选择数据源 ApplicationDB_FSCM（Financials Supply Chain Management）。

步骤 3：编写提取查询

将下方查询部分提供的完整 SQL 代码粘贴到 SQL 查询文本框中。
此查询使用 UNION ALL，将所需的 12 项活动提取到同一事件日志结构中。
点击确定保存查询。

步骤 4：配置参数

查询使用占位符 :p_start_date 和 :p_end_date 筛选 InvoiceDate。点击左侧的参数选项卡。
将两个参数都定义为 日期 类型，并设置显示名称（例如，开始日期、结束日期）。
确保参数格式与数据库格式一致（通常为 DD-MON-YYYY 或标准 ISO 格式）。

步骤 5：验证并导出

点击数据选项卡，再点击查看。选择较短的日期范围，确认能否返回数据。
点击 另存为示例数据，保存架构结构。
将数据模型保存到共享文件夹（例如，/Shared Folders/Custom/ProcessMining）。
基于此数据模型创建报表，添加仅以表格形式列出所有列的布局。
通过 报表作业安排报表运行，并将输出格式设为 CSV。
下载 CSV 文件并直接导入 ProcessMind。

配置

数据源：ApplicationDB_FSCM（Fusion Financials标准数据库连接）
日期范围：首次加载建议使用3至6个月的滚动窗口。使用Invoice Date或Creation Date作为筛选基准。
性能：查询已通过基本连接进行优化。对于超大数据量（发票超过100万张），可考虑按业务单元（Org ID）筛选，分批提取。
输出格式：建议使用CSV。在报表属性中明确设置日期格式为YYYY-MM-DD HH24:MI:SS，避免产生歧义。
前提条件：用户需要有权访问应付账款表（AP_INVOICES_ALL、AP_CHECKS_ALL等），通常通过Accounts Payable Manager或BI Consumer角色授予。

查询示例 sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

步骤

安装所需库，准备Python环境。您需要使用requests调用API、使用pandas处理数据，并使用json解析数据。在终端运行pip install requests pandas。
获取Oracle Fusion Cloud凭据。您需要一个具有Financials REST API角色的用户账户，并准备专属POD URL，例如https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com，以及Base64编码的凭据，或设置OAuth令牌。
配置下方查询部分提供的脚本参数。更新base_url、username和password变量。设置start_date变量以确定历史数据提取范围，例如2024-01-01。
脚本会初始化一个空列表，用于存储事件字典；并设置发票主端点（/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices），通过循环处理分页，确保获取所有符合查询条件的记录。
对于获取的每张发票，脚本都会提取抬头级活动，并使用CreationDate生成“发票已创建”事件。脚本还会检查InvoiceStatus和ApprovalStatus字段，生成“发票已验证”和“发票已批准”事件。
随后，脚本会通过嵌套API调用获取发票行，并逐行检查是否与采购订单匹配。如果存在POHeaderId，则生成“发票行已匹配”事件。
脚本会通过嵌套API调用访问invoiceHolds子资源，并遍历付款保留记录，根据创建时间生成“发票已保留”事件；如果存在释放日期，则生成“发票保留已解除”事件。
脚本会通过嵌套API调用访问installments子资源，查找付款关联信息。随后根据支票日期和清算状态，沿关联获取付款详情并生成“付款已创建”和“付款已结清”事件。
脚本会在运行过程中转换数据：将日期统一为ISO 8601格式，将SourceSystem固定设为“Oracle Fusion”，并将所有属性映射为扁平结构。
脚本会将所有事件字典汇总到Pandas DataFrame中，并按InvoiceNumber和EventDateTime排序，生成按时间排列的事件日志。
运行脚本并在控制台查看进度日志，例如Processing Invoice: INV-12345。处理时间取决于数据量和API速率限制。
最后，脚本会将DataFrame导出为名为oracle_fusion_ap_event_log.csv的CSV文件。将此文件直接导入ProcessMind，即可进行可视化分析。

配置

API基础URL：必须与您使用的Oracle Cloud Pod实例一致，例如https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com。
身份验证：支持Basic Auth（Base64）或JWT令牌。为便于阅读，脚本使用Basic Auth；生产环境建议使用OAuth。
日期筛选：脚本按CreationDate筛选，以限制数据量。首次提取建议使用过去3-6个月的数据。
批次大小：REST API限制单次响应的数据量（默认为25或50）。脚本将limit设为499（通常最大值为500），以减少分页开销。
性能：此提取方式采用N+1查询模式（为每个父记录获取子记录）。如果发票数量较大（超过10万张），建议改用BI Publisher SQL提取，而非REST API。
子资源：脚本会明确获取发票行、付款保留记录和分期付款信息。请确保用户账户有权查看这些子资源。

查询示例 python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

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