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您的应付账款付款处理数据模板

Oracle Fusion Financials

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应付账款付款处理属性 (20) 应付账款付款处理活动 (12) 提取指南 (2)

您的应付账款付款处理数据模板

这份完整模板为您在Oracle Fusion Financials中梳理付款工作流提供了结构化方法。模板列出了深入了解完整付款周期所需的具体数据字段和流程步骤。按照这一框架操作，您可以识别瓶颈并有效优化财务运营。

详细分析所需的推荐属性
用于事件映射的标准流程活动
Oracle Fusion Financials分步提取指南

刚接触事件日志？了解如何创建流程挖掘事件日志.

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应付账款付款处理属性

这些推荐的数据字段可帮助您从Oracle Fusion Financials采集关键交易详情，深入分析付款绩效。

5 必需 10 建议 5 可选

	名称	说明
	事件时间戳 EventDateTime	活动发生的日期和时间。
说明该属性记录活动发生的准确时间戳，用于按时间顺序排列事件，并计算流程步骤之间的持续时间。精确的时间戳对于准确分析周期时间至关重要，也有助于识别发票在步骤之间停滞的瓶颈。为什么重要它提供绩效分析和流程排序所需的时间维度。获取位置来自相应数据表的CREATION_DATE或LAST_UPDATE_DATE，例如AP_INVOICES_ALL、AP_CHECKS_ALL 示例 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	最后数据更新时间 LastDataUpdate	数据提取或刷新的时间戳。
说明表示数据记录从Oracle Fusion提取的具体时间。它帮助分析人员了解数据的新鲜度，并支持增量数据加载策略。该属性用于区分实际事件发生时间与数据可供分析的时间。为什么重要它确保数据保持最新，并帮助管理增量数据加载。获取位置提取时的系统时间示例 2023-10-27T23:59:59Z
	发票编号 InvoiceNumber	供应商发票的唯一标识。
说明该属性是供应商提交的特定发票的唯一引用，也是流程挖掘分析的核心案例ID，用于将审批、阻止和付款等后续活动归入同一案例。在Oracle Fusion Financials中，该字段对于关联发票抬头、发票行、付款和采购订单至关重要。分析人员使用此标识追踪负债从记录入账到资金离开银行账户的完整生命周期。为什么重要这是重建端到端流程实例所需的确定性案例标识。获取位置 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM 示例 INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	活动名称 ActivityName	流程中执行的具体事件或步骤。
说明该属性表示正在执行的流程步骤名称，例如“Invoice Created”、“Invoice Validated”或“Payment Cleared”。它帮助流程挖掘算法重建每张发票的事件顺序，即控制流。这些值通常通过整合多个交易表和历史表中的数据生成，并为每条记录标记易于理解的事件名称。为什么重要它定义流程中的“内容”，是映射流程和发现流程变体的必要要素。获取位置根据AP_INVOICES_ALL状态变更、AP_INV_APRVL_HIST_ALL和AP_CHECKS_ALL派生示例发票已创建发票已验证付款已创建
	源系统 SourceSystem	数据来源系统的名称。
说明标识作为事件记录系统的软件系统。在此场景中，通常为“Oracle Fusion Financials”。在多系统环境中，数据可能来自ERP、采购和银行系统，该属性尤其有用。为什么重要它确保数据血缘可追溯，尤其适用于复杂的系统环境。获取位置硬编码或根据连接配置派生示例 Oracle Fusion FinancialsOracle ERP Cloud旧版EBS
	业务单元 BusinessUnit	负责处理该发票的运营单位或业务实体。
说明标识处理发票的具体内部部门或子公司。在Oracle Fusion中，该字段对应Organization ID。此属性是“Global Process Variant Standardization”仪表板的基础，可用于比较不同地区或部门的流程效率。为什么重要支持比较不同组织实体的绩效。获取位置 HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME（通过AP_INVOICES_ALL中的ORG_ID关联）示例美国运营EMEA销售APAC制造
	付款日期 PaymentDate	实际执行或结算付款的日期。
说明记录资金转账或支票开具的时间。这是“Average Invoice to Pay Cycle Time”KPI的终点。将该日期与Due Date进行对比，可判断付款是否逾期、按时完成，或是否足够提前以获得折扣。为什么重要标志着财务交易和流程生命周期的完成。获取位置 AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE 示例 2023-10-282023-11-01
	付款条件 PaymentTerms	双方约定的付款时间和折扣条件。
说明规定付款所适用的合同条款，例如“Net 30”或“2/10 Net 30”。此属性是“Early Payment Discount Realization”仪表板的基础。它决定目标Due Date，以及提前处理可获得的潜在节省。为什么重要定义付款及时性和折扣获取的绩效目标。获取位置 AP_TERMS.NAME（通过AP_INVOICES_ALL中的TERMS_ID关联）示例 30天账期立即付款2%10天内付款，30天账期
	供应商名称 SupplierName	开具发票的供应商名称。
说明该属性用于识别提出付款请求的外部实体。在Oracle Fusion中，此信息由供应商主数据（POZ_SUPPLIERS）管理，并与发票关联。分析该属性可以按供应商细分流程绩效，开展供应商合规和吞吐量分析，识别经常提交问题发票或导致返工的供应商。为什么重要它支持按供应商细分流程绩效，便于开展供应商关系管理。获取位置 POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME（通过AP_INVOICES_ALL中的VENDOR_ID关联）示例 Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	创建人 CreatedByUserName	录入发票人员的用户ID或姓名。
说明标识负责初始数据录入的用户。该字段对应User Generic Data Model属性。此数据用于“Manual Intervention Rate”分析，以识别培训需求，或找出返工率较高的特定用户。为什么重要支持资源级绩效分析和职责分离检查。获取位置 AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY（通过PER_USERS解析为用户名）示例 j.doesystem_integrationm.smith
	到期日 DueDate	为避免罚金，必须完成付款的日期。
说明根据Invoice Date和Payment Terms计算出的付款截止日期。此属性是“Late Payment Rate”KPI的主要基准。将该日期与实际Payment Date进行对比，可判断是否遵守供应商合同，并评估现金流管理成效。为什么重要这是衡量按时付款绩效的关键目标日期。获取位置 AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE 示例 2023-10-302023-11-15
	发票日期 InvoiceDate	供应商在发票上注明的日期。
说明该日期表示供应商开具发票的时间，与发票接收或录入Oracle的时间不同。它是根据付款条款计算付款到期日的基准。发票日期与录入日期之间存在差异，通常表示收发室处理或扫描延迟。为什么重要它是计算付款条款和开展账龄分析的参考点。获取位置 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE 示例 2023-09-152023-10-01
	发票类型 InvoiceType	发票的分类，例如Standard、Credit Memo。
说明将发票分为Standard、Prepayment或Credit Memo等类型。该字段对应CaseType通用属性。不同发票类型遵循不同的校验和审批路径，因此必须按此属性分组，才能准确建立“End to End Cycle Time Performance”基线。为什么重要支持在流程绩效比较中区分不同类型，避免将不可比对象混为一谈。获取位置 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE 示例标准赊购预付款
	发票金额 InvoiceAmount	发票的货币总价值。
说明表示发票待支付的总金额。该数值对于“低价值发票效率评估”至关重要，可帮助组织比较交易价值与投入的处理精力。它还用于优先处理高价值发票，以实现提前付款折扣。为什么重要它量化案例的财务影响，并支持风险优先级排序。获取位置 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT 示例 1500.00250.5010000.00
	采购订单号 PurchaseOrderNumber	关联采购订单的参考编号。
说明将发票与上游采购流程关联起来。此属性对“PO Matching and Discrepancy Resolution”分析至关重要。没有PO Number的发票通常采用不同的审批工作流，与有采购订单支持的发票相比，效率往往较低。为什么重要区分有PO支持和无PO的发票，因为两者的流程行为不同。获取位置 PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1（通过AP_INVOICE_LINES_ALL关联）示例 PO-9988774500001234
	审批状态 ApprovalStatus	发票当前的工作流状态。
说明表示发票处于Required、Initiated、Rejected还是Approved状态。此属性有助于开展“Approval Workflow Bottleneck Analysis”。它概括展示发票在授权层级中的当前位置。为什么重要帮助诊断审批链中的停滞环节。获取位置 AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS 示例必需WFAPPROVED不需要
	损失的折扣金额 DiscountLostAmount	因付款逾期而未获得的折扣金额。
说明如果Payment Date晚于折扣条款规定的日期，则按发票全额与折后金额之差计算。此字段支持“Early Payment Discount Realization”分析。它将流程低效转化为可量化的金额。为什么重要将流程延误的成本货币化。获取位置根据InvoiceAmount和PaymentTerms计算示例 50.000.00120.50
	是否可能重复 IsPotentialDuplicate	用于标识发票是否与另一张发票存在相同信息。
说明计算得出的布尔标记：如果某张发票在特定时间窗口内与另一张发票的Vendor和Amount相同，则值为true。此字段支持“Duplicate Invoice Detection Analytics”仪表板。它可作为主动预警机制，提醒审计人员在付款放行前复核相关案例。为什么重要这是防止财务损失的关键风险控制属性。获取位置根据InvoiceAmount和SupplierName上的窗口函数计算示例 truefalse
	货币代码 CurrencyCode	开具发票时使用的货币。
说明交易使用的ISO货币代码，例如USD、EUR。它是“Low Value Invoice Efficiency Review”中金额标准化所必需的字段。由于银行处理复杂度不同，国内本币付款与国际外币付款的流程变体通常存在显著差异。为什么重要识别跨境处理复杂度，并支持财务数据标准化。获取位置 AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE 示例 USDEURGBP
	逾期天数 DaysOverdue	付款日晚于到期日的天数。
说明表示付款逾期程度的计算值。正数表示逾期，负数表示提前付款。此指标用于“Late Payment and Penalty Risk Tracker”仪表板，帮助量化流程延误的严重程度。为什么重要量化逾期付款问题的程度。获取位置计算方式：PaymentDate - DueDate 示例 5-20

必需建议可选

应付账款付款处理活动

跟踪这些关键流程里程碑，以可视化每笔付款从创建到最终结算的端到端历程。

7 建议 5 可选

	活动	说明
	付款已创建	生成付款凭证（支票、ETF或电汇）。这会减少负债，并标志着付款已执行。
为什么重要周期时间的“结束”时间戳。将其与到期日比较，可计算“逾期付款”和“折扣兑现”指标。获取位置与AP_CHECKS_ALL关联的AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL表。使用付款记录的CREATION_DATE。采集交易X执行时记录事件类型 explicit
	发票已创建	在Oracle Fusion应付账款系统中首次创建发票记录。无论发票是手动录入，还是通过IDR或接口导入，该事件都会记录发票抬头首次提交至数据库的时间戳。
为什么重要用于确定流程开始时间，以计算周期时间并开展账龄分析。对于衡量接收与录入之间的延迟至关重要。获取位置 AP_INVOICES_ALL表，CREATION_DATE列。按INVOICE_ID筛选。采集交易记录创建时记录事件类型 explicit
	发票已取消	发票被作废或取消，流程实例在未付款的情况下结束。
为什么重要表示已投入的工作被浪费。取消率高通常指向上游重复录入或供应商数据质量较差。获取位置 AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE已填充。采集交易X执行时记录事件类型 explicit
	发票已审批	工作流中已完成最终审批。发票状态更新为“Workflow Approved”或“Manually Approved”。
为什么重要这是允许发票进入付款选择环节的重要里程碑。此步骤前等待时间过长，表示存在审批瓶颈。获取位置 AP_INV_APRVL_HIST_ALL表（最新审批操作），或AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS=“WFAPPROVED”。采集比较变更前后的状态字段事件类型 inferred
	发票已验证	发票状态变为“Validated”，表示已通过系统完整性检查、税额计算和匹配规则验证。这是审批和付款的前置条件。
为什么重要标志着流程从数据录入转入审批和付款工作流。此处延迟通常表示数据质量问题或配置错误。获取位置根据AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID时间戳推断，或在启用时跟踪AP_INVOICE_HISTORY中的状态变更。采集比较变更前后的状态字段事件类型 inferred
	发票行已匹配	将发票行与采购订单（PO）或收货记录关联，表示在录入发票行时已完成三方或两方匹配。
为什么重要对于分析“首次通过率”和识别自动匹配失败环节至关重要。匹配率低会导致人工返工。获取位置 AP_INVOICE_LINES_ALL表。识别MATCH_TYPE为“ITEM_TO_PO”、“PO_PRICE_ADJUSTMENT”等的记录。采集交易行创建并建立链接时记录事件类型 explicit
	已对发票设置阻止	系统或人工对发票设置阻止，导致付款无法进行。其中包括数量差异、价格差异，或人工设置的“Invoice Needs Review”阻止。
为什么重要流程摩擦的主要指标。分析阻止原因有助于识别供应商合规问题或内部流程缺口。获取位置 AP_HOLDS_ALL表，CREATION_DATE。表示流程中的暂停。采集交易X执行时记录事件类型 explicit
	付款已结清	付款已与银行对账单完成核对。状态变为“Cleared”或“Reconciled”。
为什么重要现金周期的真正结束点，对于现金流预测以及了解付款发出到结清之间的资金占用时间至关重要。获取位置 AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE变为“CLEARED”。时间戳为CLEARED_DATE。采集交易X执行时记录事件类型 explicit
	付款已选择	发票已由付款处理请求（PPR）选中，进入待付款状态，但资金尚未转移。
为什么重要表示发票已被付款运行选取。此步骤与“Payment Created”之间存在间隔，通常说明批处理存在问题。获取位置 AP_SELECTED_INVOICES_ALL（临时表），或根据AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID已填充推断。采集比较变更前后的状态字段事件类型 inferred
	发票已入账	生成发票会计分录并转入总账，确认财务影响已记录。
为什么重要确保财务合规。此处延迟可能影响期末结账和财务报告准确性。获取位置 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG=“Y”，或通过与发票关联的XLA_AE_HEADERS（子分类账会计）获取。采集交易X执行时记录事件类型 explicit
	发票阻止已解除	移除之前设置的阻止，使发票能够继续沿工作流处理。这表示差异已得到解决。
为什么重要用于计算“返工时间”或“解决时间”。发生频率高通常表示异常处理效率低下。获取位置 AP_HOLDS_ALL表中的LAST_UPDATE_DATE，且RELEASE_LOOKUP_CODE已填充。采集交易X执行时记录事件类型 explicit
	审批已发起	发票已提交至审批工作流（AMX）。这标志着管理授权阶段开始。
为什么重要用于区分运营处理时间和管理审批周期，帮助识别延迟来自应付账款员工还是审批人。获取位置 AP_INV_APRVL_HIST_ALL表（审批历史），或根据AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS变为“INITIATED”推断。采集比较变更前后的状态字段事件类型 inferred

建议可选

提取指南

如何从Oracle Fusion Financials获取数据

步骤

步骤1：访问Oracle BI Publisher

使用拥有BI管理员或BI作者权限的用户登录Oracle Fusion Financials环境。
进入工具>报表和分析。
点击浏览目录，打开Oracle BI Publisher界面。

步骤2：创建数据模型

在目录中点击左上角的新建，选择数据模型。
在数据模型编辑器中，点击新建数据集图标，选择SQL查询。
为数据集命名，例如AP_Process_Mining，并选择数据源ApplicationDB_FSCM（财务与供应链管理）。

步骤3：执行提取查询

将下方查询部分提供的完整SQL代码粘贴到SQL查询文本框中。
该查询使用UNION ALL，将所需的12项活动提取到单一事件日志结构中。
点击确定保存查询。

步骤4：配置参数

查询使用占位符:p_start_date和:p_end_date筛选InvoiceDate。点击左侧的参数选项卡。
将两个参数定义为日期类型，并设置显示标签，例如开始日期、结束日期。
确保参数格式与数据库格式一致，通常为DD-MON-YYYY或标准ISO格式。

步骤5：验证并导出

点击数据选项卡，再点击查看。选择较小的日期范围，确认能够返回数据。
点击保存为示例数据，保存架构结构。
将数据模型保存到共享文件夹，例如/Shared Folders/Custom/ProcessMining。
基于该数据模型创建报表。添加一个简单列出所有列的表格布局。
通过报表作业安排报表，以CSV格式输出。
下载CSV文件，并将其直接导入ProcessMind。

配置

数据源：ApplicationDB_FSCM（标准Fusion Financials数据库连接）
日期范围：初始加载建议使用3至6个月的滚动窗口。使用“发票日期”或“创建日期”作为筛选依据。
性能：查询已通过基本连接进行优化。对于非常大的数据量（超过1M张发票），可考虑添加“业务单元”（组织ID）筛选条件，分批提取数据。
输出格式：建议使用CSV。确保在报表属性中明确设置日期格式为YYYY-MM-DD HH24:MI:SS，避免歧义。
前提条件：用户需要访问应付账款表（AP_INVOICES_ALL、AP_CHECKS_ALL等），通常通过“应付账款经理”或“BI使用者”角色授予。

a 示例查询 sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

步骤

准备Python环境并安装所需库。API调用需要requests，数据处理需要pandas，解析需要json。在终端运行pip install requests pandas。
获取Oracle Fusion Cloud凭据。您需要拥有Financials REST API角色的用户账户。准备专属POD URL，例如https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com，以及Base64编码凭据，或配置OAuth令牌。
配置下方Query部分提供的脚本参数。更新base_url、username和password变量。设置start_date变量，定义历史提取范围，例如2024-01-01。
脚本初始化空列表，用于存储事件字典。脚本定义发票主端点（/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices），并通过循环处理分页，确保获取所有符合查询条件的记录。
对于获取的每张发票，脚本提取Header Level活动。使用CreationDate创建'Invoice Created'事件，并检查InvoiceStatus和ApprovalStatus字段，生成'Invoice Validated'和'Invoice Approved'事件。
随后，脚本通过嵌套API调用获取Invoice Lines，并遍历各行识别PO匹配情况。如果存在POHeaderId，则生成'Invoice Line Matched'事件。
脚本通过嵌套API调用访问invoiceHolds子资源，并遍历保留记录，根据创建时间生成'Invoice Hold Applied'事件；如果存在释放日期，则生成'Invoice Hold Released'事件。
脚本通过嵌套API调用访问installments子资源，查找付款链接。随后跟踪链接访问Payment详情，根据支票日期和清算状态生成'Payment Created'和'Payment Cleared'事件。
脚本在内部完成数据转换。日期统一为ISO 8601格式。SourceSystem固定为'Oracle Fusion'。所有属性映射为扁平结构。
脚本将所有事件字典汇总为Pandas DataFrame，并按InvoiceNumber和EventDateTime排序，确保事件日志按时间顺序排列。
运行脚本。查看控制台输出中的进度日志，例如Processing Invoice: INV-12345。根据数据量和API速率限制，运行可能需要一定时间。
脚本最后将DataFrame导出为名为oracle_fusion_ap_event_log.csv的CSV文件。将该文件直接导入ProcessMind进行可视化。

配置

API Base URL：必须与您的Oracle Cloud POD实例匹配，例如https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com。
身份验证：支持Basic Auth（Base64）或JWT Token。脚本为便于阅读使用Basic Auth，但生产环境建议使用OAuth。
日期筛选：脚本按CreationDate筛选，以限制数据量。首次提取建议使用最近3至6个月的数据。
批量大小：REST API限制响应大小，默认通常为25或50。脚本将limit设为499（通常最大值为500），以减少分页开销。
性能：此提取采用N+1查询模式，即为每个父记录获取子记录。对于大数据量（发票超过10万张），建议使用BI Publisher SQL提取，而不是REST。
子资源：脚本会明确获取行、保留记录和分期付款。确保用户账户拥有查看这些子资源的权限。

a 示例查询 python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

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