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Seu Template de dados para processamento de pagamentos de contas a pagar

Oracle Fusion Financials

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Atributos do processamento de pagamentos de contas a pagar(20) Atividades do processamento de pagamentos de contas a pagar(12) Guias de extração(2)

Seu Template de dados para processamento de pagamentos de contas a pagar

Este Template abrangente oferece uma abordagem estruturada para mapear os fluxos de trabalho de pagamento no Oracle Fusion Financials. Ele descreve os campos de dados e as etapas do processo necessários para dar visibilidade a todo o ciclo de pagamento. Com essa estrutura, você pode identificar gargalos e otimizar as operações financeiras.

Atributos recomendados para análise detalhada
Atividades padrão do processo para mapear eventos
Orientações passo a passo para extrair dados do Oracle Fusion Financials

Novidade em Event Logs? Saiba como criar um Event Log para Process Mining.

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Atributos do processamento de pagamentos de contas a pagar

Estes campos de dados recomendados permitem capturar detalhes essenciais das transações no Oracle Fusion Financials e analisar a performance dos pagamentos em profundidade.

5 Obrigatório 10 Recomendado 5 Opcional

	Nome	Descrição
	Data e hora do evento EventDateTime	A data e a hora em que a atividade ocorreu.
Descrição Esse atributo registra a data e a hora exatas em que uma atividade ocorreu. Ele é usado para ordenar os eventos cronologicamente e calcular a duração entre as etapas do processo. Datas e horas precisas são essenciais para analisar o tempo de ciclo com exatidão e identificar gargalos em que as faturas ficam paradas entre etapas. Por que isso importa Fornece a dimensão temporal necessária para analisar a performance e ordenar as etapas do processo. Onde encontrar CREATION_DATE ou LAST_UPDATE_DATE das respectivas tabelas (por exemplo, AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL) Exemplos 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Nome da atividade ActivityName	O evento ou a etapa específica realizada no processo.
Descrição Esse atributo representa o nome da etapa do processo que está sendo executada, como 'Fatura criada', 'Fatura validada' ou 'Pagamento compensado'. Ele permite que o algoritmo de mineração de processos reconstrua a sequência de eventos (fluxo de controle) de cada fatura. Em geral, esses valores são obtidos pela unificação de dados de várias tabelas de transações e de histórico, com a identificação de cada registro por um nome de evento fácil de entender. Por que isso importa Define o que acontece no processo, algo essencial para mapear o fluxo do processo e descobrir suas variantes. Onde encontrar Derivado das mudanças de status em AP_INVOICES_ALL, AP_INV_APRVL_HIST_ALL e AP_CHECKS_ALL Exemplos Fatura criadaFatura validadaPagamento criado
	Número da fatura InvoiceNumber	Identificador exclusivo da fatura do fornecedor.
Descrição Esse atributo é a referência exclusiva de uma fatura específica enviada por um fornecedor. Ele funciona como o ID do caso central na análise de mineração de processos, agrupando todas as atividades seguintes, como aprovações, bloqueios e pagamentos. No Oracle Fusion Financials, esse campo é essencial para vincular os cabeçalhos das faturas às linhas, aos pagamentos e aos pedidos de compra. Os analistas usam esse identificador para acompanhar todo o ciclo de vida de um passivo, desde o registro até a saída do dinheiro da conta bancária. Por que isso importa É o identificador definitivo do caso, necessário para reconstruir a instância do processo de ponta a ponta. Onde encontrar AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Exemplos INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Sistema de origem SourceSystem	O nome do sistema de onde os dados vieram.
Descrição Identifica o sistema de software que funciona como fonte oficial do evento. Neste contexto, geralmente será 'Oracle Fusion Financials'. Esse atributo é especialmente útil em ambientes com vários sistemas, nos quais os dados podem vir de sistemas de ERP, compras e bancos. Por que isso importa Garante a rastreabilidade da linhagem dos dados, especialmente em ambientes com sistemas complexos. Onde encontrar Definido diretamente no código ou derivado da configuração da conexão Exemplos Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudEBS legado
	Última atualização dos dados LastDataUpdate	A data e a hora em que os dados foram extraídos ou atualizados.
Descrição Indica o momento específico em que o registro de dados foi extraído do Oracle Fusion. Isso ajuda os analistas a entender a atualidade dos dados e dá suporte a estratégias de carregamento incremental. Diferencia o momento real do evento do momento em que os dados ficaram disponíveis para análise. Por que isso importa Garante que os dados estejam atualizados e ajuda a gerenciar carregamentos incrementais. Onde encontrar Horário do sistema no momento da extração Exemplos 2023-10-27T23:59:59Z
	Condições de pagamento PaymentTerms	As condições acordadas para prazos e descontos de pagamento.
Descrição Especifica as condições contratuais de pagamento, como "30 dias líquidos" ou "2% em 10 dias, líquido em 30 dias". Este atributo serve de base para o Dashboard de aproveitamento de descontos por pagamento antecipado. Ele determina a data de vencimento prevista e as possíveis economias com o processamento antecipado. Por que isso importa Define as metas de performance para pontualidade dos pagamentos e aproveitamento de descontos. Onde encontrar AP_TERMS.NAME (associado por meio de TERMS_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos 30 dias líquidosImediato2% em 10 dias, líquido em 30 dias
	Data da fatura InvoiceDate	A data impressa na fatura pelo fornecedor.
Descrição Esta data indica quando o fornecedor emitiu a fatura, e não quando ela foi recebida ou registrada no Oracle. Ela serve de referência para calcular as datas de vencimento conforme as condições de pagamento. Diferenças entre a data da fatura e a data de registro costumam indicar atrasos no recebimento ou na digitalização. Por que isso importa É a referência para calcular os prazos de pagamento e fazer a análise de envelhecimento. Onde encontrar AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Exemplos 2023-09-152023-10-01
	Data de vencimento DueDate	A data limite para efetuar o pagamento e evitar multas.
Descrição O prazo calculado para pagamento com base na data da fatura e nas condições de pagamento. Este atributo é a principal referência para o KPI de índice de pagamentos em atraso. Comparar esta data com a data efetiva do pagamento mostra se os contratos com fornecedores estão sendo cumpridos e se o fluxo de caixa está sendo gerenciado com eficiência. Por que isso importa É a data de referência para medir a pontualidade dos pagamentos. Onde encontrar AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Exemplos 2023-10-302023-11-15
	Data do pagamento PaymentDate	A data em que o pagamento foi efetivamente realizado ou compensado.
Descrição Registra quando os recursos foram transferidos ou o cheque foi emitido. É o ponto final do KPI de tempo médio de ciclo entre o recebimento da fatura e o pagamento. A comparação desta data com a data de vencimento mostra se o pagamento foi feito com atraso, no prazo ou a tempo de aproveitar um desconto. Por que isso importa Marca a conclusão da transação financeira e do ciclo do processo. Onde encontrar AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Exemplos 2023-10-282023-11-01
	Nome do fornecedor SupplierName	O nome do fornecedor que emitiu a fatura.
Descrição Esse atributo identifica a entidade externa que solicita o pagamento. No Oracle Fusion, essas informações são gerenciadas no cadastro mestre de fornecedores (POZ_SUPPLIERS) e vinculadas à fatura. A análise desse atributo permite segmentar a performance do processo por fornecedor e avaliar a conformidade e o volume processado, ajudando a identificar fornecedores que enviam faturas problemáticas com frequência ou geram retrabalho. Por que isso importa Permite segmentar a performance do processo por fornecedor para gerenciar o relacionamento com cada um. Onde encontrar POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (vinculado por VENDOR_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Número do pedido de compra PurchaseOrderNumber	O número de referência do pedido de compra associado.
Descrição Vincula a fatura ao processo de compras anterior. Este atributo é essencial para a análise de correspondência de pedidos de compra e resolução de divergências. Faturas sem número de pedido de compra geralmente seguem um fluxo de aprovação diferente e, muitas vezes, menos eficiente do que as faturas vinculadas a pedidos. Por que isso importa Diferencia faturas vinculadas a pedidos de compra das que não estão vinculadas, que seguem comportamentos distintos no processo. Onde encontrar PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (vinculado por meio de AP_INVOICE_LINES_ALL) Exemplos PO-9988774500001234
	Tipo de fatura InvoiceType	A classificação da fatura, por exemplo, padrão ou nota de crédito.
Descrição Classifica a fatura em tipos como padrão, adiantamento ou nota de crédito. Corresponde ao atributo genérico CaseType. Cada tipo de fatura segue caminhos diferentes de validação e aprovação. Por isso, é necessário segmentar por este atributo para estabelecer uma referência precisa da performance do tempo de ciclo de ponta a ponta. Por que isso importa Permite comparar itens equivalentes na análise da performance do processo. Onde encontrar AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Exemplos PADRÃOCRÉDITOADIANTAMENTO
	Unidade de negócio BusinessUnit	A unidade operacional ou entidade de negócio responsável pela fatura.
Descrição Identifica a divisão interna ou subsidiária específica que processa a fatura. No Oracle Fusion, corresponde ao ID da organização. Este atributo é essencial para o Dashboard de padronização global de variantes do processo, que permite comparar a eficiência dos processos entre diferentes regiões ou divisões. Por que isso importa Permite comparar a performance entre diferentes entidades organizacionais. Onde encontrar HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (associado por meio de ORG_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos Operações nos EUAVendas na região EMEAManufatura na região APAC
	Usuário que criou CreatedByUserName	O ID ou nome do usuário que registrou a fatura.
Descrição Identifica o usuário responsável pelo registro inicial dos dados. Corresponde ao atributo User do modelo de dados Genérico. Esses dados são usados na análise da taxa de intervenção manual para identificar necessidades de treinamento ou usuários específicos associados a altos índices de retrabalho. Por que isso importa Permite analisar a performance por recurso e verificar a segregação de funções. Onde encontrar AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (resolvido para o nome de usuário por meio de PER_USERS) Exemplos j.doesystem_integrationm.smith
	Valor da fatura InvoiceAmount	O valor monetário total da fatura.
Descrição Representa o valor total a pagar pela fatura. Esse valor é essencial para a análise da eficiência no processamento de faturas de baixo valor, permitindo que as organizações comparem o esforço empregado com o valor financeiro da transação. Também é usado para priorizar faturas de alto valor e aproveitar descontos por pagamento antecipado. Por que isso importa Quantifica o impacto financeiro do caso e ajuda a priorizar os riscos. Onde encontrar AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Exemplos 1500.00250.5010000.00
	Código da moeda CurrencyCode	A moeda em que a fatura foi emitida.
Descrição O código ISO da moeda, como USD ou EUR, usado na transação. Ele é necessário para normalizar os valores na análise de eficiência de faturas de baixo valor. As variantes do processo costumam diferir bastante entre pagamentos nacionais, em moeda local, e internacionais, em moeda estrangeira, devido às complexidades bancárias. Por que isso importa Identifica a complexidade das transações internacionais e é necessário para a normalização financeira. Onde encontrar AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Exemplos USDEURGBP
	Dias em atraso DaysOverdue	Número de dias entre o vencimento e a realização do pagamento.
Descrição Número calculado que indica quantos dias o pagamento atrasou. Valores positivos indicam atraso; valores negativos, pagamento antecipado. Esta métrica alimenta o Dashboard de acompanhamento de pagamentos em atraso e risco de multas, ajudando a quantificar a gravidade dos atrasos no processo. Por que isso importa Quantifica a dimensão do problema dos pagamentos em atraso. Onde encontrar Calculado: PaymentDate - DueDate Exemplos 5-20
	Possível duplicidade IsPotentialDuplicate	Indicador de que a fatura compartilha dados com outra fatura.
Descrição Indicador booleano calculado que retorna verdadeiro quando o fornecedor e o valor correspondem aos de outra fatura dentro de um período específico. Ele dá suporte ao Dashboard de análise de detecção de faturas duplicadas. Funciona como um alerta preventivo para que os auditores analisem casos específicos antes da liberação do pagamento. Por que isso importa É um atributo essencial de controle de risco para evitar perdas financeiras. Onde encontrar Calculado com base em funções de janela aplicadas a InvoiceAmount e SupplierName Exemplos truefalse
	Status de aprovação ApprovalStatus	Status atual do fluxo de trabalho da fatura.
Descrição Indica se a fatura está pendente, iniciada, rejeitada ou aprovada. Este atributo ajuda na análise de gargalos no fluxo de aprovação. Ele oferece uma visão geral da posição da fatura na hierarquia de autorização. Por que isso importa Ajuda a identificar pontos de espera na cadeia de aprovação. Onde encontrar AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Exemplos PENDENTEAPROVADO PELO FLUXO DE TRABALHONÃO É NECESSÁRIO
	Valor do desconto perdido DiscountLostAmount	O valor monetário do desconto não aproveitado devido ao atraso no pagamento.
Descrição Calculado como a diferença entre o valor total da fatura e o valor com desconto, quando a data do pagamento ultrapassa o prazo para obter o desconto. Dá suporte à análise de aproveitamento de descontos por pagamento antecipado. Atribui um valor concreto às ineficiências do processo. Por que isso importa Quantifica em dinheiro o custo dos atrasos no processo. Onde encontrar Calculado com base em InvoiceAmount e PaymentTerms Exemplos 50.000.00120.50

Obrigatório Recomendado Opcional

Atividades do processamento de pagamentos de contas a pagar

Acompanhe estes marcos importantes do processo para visualizar toda a jornada de cada pagamento, da criação à liquidação.

7 Recomendado 5 Opcional

	Atividade	Descrição
	Bloqueio aplicado à fatura	Um bloqueio manual ou do sistema é aplicado à fatura, impedindo o pagamento. Isso inclui divergências de quantidade ou preço e bloqueios manuais do tipo 'Fatura precisa de revisão'.
Por que isso importa Principal indicador de atrito no processo. Analisar os motivos dos bloqueios ajuda a identificar problemas de conformidade dos fornecedores ou falhas nos processos internos. Onde encontrar Tabela AP_HOLDS_ALL, CREATION_DATE. Indica uma interrupção no fluxo do processo. Coleta Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Fatura aprovada	A aprovação final é concedida no fluxo de trabalho. O status da fatura muda para 'Aprovado pelo fluxo de trabalho' ou 'Aprovado manualmente'.
Por que isso importa Marco importante que libera a fatura para seleção de pagamento. Intervalos longos até essa etapa indicam gargalos na aprovação. Onde encontrar Tabela AP_INV_APRVL_HIST_ALL (ação de aprovação mais recente) ou AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Coleta Compare o campo de status antes e depois Tipo de evento inferred
	Fatura cancelada	A fatura é anulada ou cancelada, encerrando a instância do processo sem pagamento.
Por que isso importa Representa esforço desperdiçado. Taxas altas de cancelamento geralmente indicam registros duplicados em etapas anteriores ou baixa qualidade dos dados dos fornecedores. Onde encontrar AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE está preenchido. Coleta Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Fatura criada	Criação inicial do registro da fatura no sistema Oracle Fusion Payables. Registra a data e hora em que o cabeçalho da fatura é gravado pela primeira vez no banco de dados, seja por entrada manual ou importação via IDR/interface.
Por que isso importa Define o início do processo para calcular o tempo de ciclo e fazer a análise de envelhecimento. É essencial para medir o intervalo entre o recebimento e o registro da fatura. Onde encontrar Tabela AP_INVOICES_ALL, coluna CREATION_DATE. Filtre por INVOICE_ID. Coleta Registrado quando o registro da transação é criado Tipo de evento explicit
	Fatura validada	O status da fatura muda para 'Validado', indicando que ela passou pelas verificações de integridade do sistema, pelo cálculo de impostos e pelas regras de conciliação. Essa etapa é necessária para a aprovação e o pagamento.
Por que isso importa Marca a transição da entrada de dados para o fluxo de trabalho de aprovação e pagamento. Atrasos nessa etapa indicam problemas na qualidade dos dados ou erros de configuração. Onde encontrar Inferido a partir da data e hora de AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID ou pelo acompanhamento das mudanças de status em AP_INVOICE_HISTORY (se habilitado). Coleta Compare o campo de status antes e depois Tipo de evento inferred
	Linha da fatura conciliada	Associação de uma linha da fatura a um pedido de compra (PO) ou recebimento. Indica que a conciliação de três ou duas vias ocorreu durante o registro da linha.
Por que isso importa Essencial para analisar o rendimento na primeira tentativa e identificar falhas na conciliação automatizada. Taxas baixas de conciliação geram retrabalho manual. Onde encontrar Tabela AP_INVOICE_LINES_ALL. Identifique os registros em que MATCH_TYPE é 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT' etc. Coleta Registrado quando uma linha da transação é criada com vínculo Tipo de evento explicit
	Pagamento criado	O documento de pagamento (cheque, EFT ou transferência bancária) é gerado. Isso reduz o passivo e marca a execução do pagamento.
Por que isso importa Data e hora de encerramento do tempo de ciclo. A comparação com a data de vencimento determina as métricas de pagamento em atraso e de descontos aproveitados. Onde encontrar Tabela AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL vinculada a AP_CHECKS_ALL. Use CREATION_DATE do registro de pagamento. Coleta Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Aprovação iniciada	A fatura é enviada ao fluxo de trabalho de aprovação (AMX). Essa etapa marca o início da fase de autorização pela gestão.
Por que isso importa Diferencia o tempo de processamento operacional do prazo de aprovação pela gestão. Ajuda a identificar se os atrasos são causados pela equipe de Contas a Pagar ou pelos aprovadores. Onde encontrar Tabela AP_INV_APRVL_HIST_ALL (histórico de aprovações) ou inferido quando AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS muda para 'INITIATED'. Coleta Compare o campo de status antes e depois Tipo de evento inferred
	Bloqueio da fatura liberado	Remoção de um bloqueio aplicado anteriormente, permitindo que a fatura avance no fluxo de trabalho. Representa a resolução de uma divergência.
Por que isso importa Calcula o tempo de retrabalho ou de resolução. Uma frequência alta sugere ineficiência no tratamento de exceções. Onde encontrar Tabela AP_HOLDS_ALL, LAST_UPDATE_DATE quando RELEASE_LOOKUP_CODE está preenchido. Coleta Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Fatura contabilizada	Os lançamentos contábeis da fatura são gerados e transferidos para o razão geral. Isso confirma o registro do impacto financeiro.
Por que isso importa Garante a conformidade financeira. Atrasos nessa etapa podem afetar o fechamento do período e a precisão dos relatórios financeiros. Onde encontrar AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' ou por meio de XLA_AE_HEADERS (contabilidade auxiliar) vinculada à fatura. Coleta Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Pagamento compensado	O pagamento é conciliado com o extrato bancário. O status muda para 'Compensado' ou 'Conciliado'.
Por que isso importa Marca o fim efetivo do ciclo do dinheiro. É essencial para projetar o fluxo de caixa e entender o tempo entre a emissão e a compensação. Onde encontrar AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE muda para 'CLEARED'. A data e hora correspondentes estão em CLEARED_DATE. Coleta Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Pagamento selecionado	A fatura é selecionada por uma solicitação de processamento de pagamento (PPR). Ela fica preparada para pagamento, mas o dinheiro ainda não foi movimentado.
Por que isso importa Indica que a fatura foi incluída em uma execução de pagamento. Intervalos entre essa etapa e 'Pagamento criado' sugerem problemas no processamento em lote. Onde encontrar AP_SELECTED_INVOICES_ALL (temporária) ou inferido quando AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID é preenchido. Coleta Compare o campo de status antes e depois Tipo de evento inferred

Recomendado Opcional

Guias de extração

Como obter seus dados do Oracle Fusion Financials

Etapas

Etapa 1: Acesse o Oracle BI Publisher

Faça login no ambiente Oracle Fusion Financials com um usuário que tenha privilégios de BI Administrator ou BI Author.
Acesse Tools > Reports and Analytics.
Clique em Browse Catalog para abrir a interface do Oracle BI Publisher.

Etapa 2: Crie o modelo de dados

No catálogo, clique em Novo (canto superior esquerdo) e selecione Dados.
No editor do modelo de dados, clique no ícone New Data Set e selecione SQL Query.
Dê um nome ao conjunto de dados (por exemplo, AP_Process_Mining) e selecione a fonte de dados ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Etapa 3: Implemente a consulta de extração

Cole o código SQL completo fornecido na seção Query abaixo na caixa de texto SQL Query.
Essa consulta usa UNION ALL para extrair as 12 atividades necessárias em uma única estrutura de Event Log.
Clique em OK para salvar a consulta.

Etapa 4: Configure os parâmetros

A consulta usa os espaços reservados :p_start_date e :p_end_date para filtrar por InvoiceDate. Acesse a guia Parameters à esquerda.
Defina os dois parâmetros como tipo Date e informe um rótulo de exibição (por exemplo, Start Date e End Date).
Confirme que o formato dos parâmetros corresponde ao formato do banco de dados (geralmente DD-MON-YYYY ou ISO padrão).

Etapa 5: Valide e exporte

Clique na guia Dados e depois em Visualizar. Selecione um período curto para confirmar que os dados foram retornados.
Clique em Save as Sample Data para salvar a estrutura do esquema.
Salve o modelo de dados em uma pasta compartilhada (por exemplo, /Shared Folders/Custom/ProcessMining).
Crie um Report com base nesse modelo de dados. Adicione um layout que exiba todas as colunas em uma tabela.
Agende o relatório por meio de Report Job para gerar um arquivo CSV.
Baixe o arquivo CSV e importe-o diretamente para o ProcessMind.

Configuração

Fonte de dados: ApplicationDB_FSCM (conexão padrão com o banco de dados do Fusion Financials)
Período: Para a carga inicial, recomenda-se uma janela móvel de 3 a 6 meses. Use Invoice Date ou Creation Date como referência para o filtro.
Performance: A consulta é otimizada com junções básicas. Para volumes muito altos (mais de 1 milhão de faturas), considere adicionar um filtro de Unidade de negócio (Org ID) para dividir a extração.
Formato de saída: O formato CSV é preferível. Nas propriedades do relatório, defina explicitamente o formato de data como YYYY-MM-DD HH24:MI:SS para evitar ambiguidades.
Pré-requisitos: O usuário precisa ter acesso às tabelas de contas a pagar (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL etc.), geralmente concedido pelas funções Accounts Payable Manager ou BI Consumer.

Consulta de exemplo sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Etapas

Prepare o ambiente Python instalando as bibliotecas necessárias. Você precisará de requests para chamadas de API, pandas para manipulação de dados e json para análise. Execute pip install requests pandas no terminal.
Obtenha as credenciais do Oracle Fusion Cloud. Você precisa de uma conta de usuário com as funções da API REST de Financials. Tenha em mãos a URL específica do seu POD (por exemplo, https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com) e as credenciais codificadas em Base64 ou configure um token OAuth.
Configure os parâmetros do script fornecido na seção Query abaixo. Atualize as variáveis base_url, username e password. Defina a variável start_date para indicar o período histórico da extração (por exemplo, 2024-01-01).
O script inicializa uma lista vazia para armazenar os dicionários de eventos. Ele define o endpoint principal para faturas (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) e usa um loop para lidar com a paginação, garantindo a recuperação de todos os registros correspondentes à consulta.
Para cada fatura recuperada, o script extrai as atividades do cabeçalho. Ele cria um evento 'Invoice Created' usando CreationDate. Verifica os campos InvoiceStatus e ApprovalStatus para gerar os eventos 'Invoice Validated' e 'Invoice Approved'.
Em seguida, o script faz chamadas de API aninhadas para recuperar as linhas da fatura. Ele percorre as linhas para identificar a correspondência com o pedido de compra. Se houver um POHeaderId, gera o evento 'Invoice Line Matched'.
O script faz chamadas de API aninhadas para o recurso filho invoiceHolds. Ele percorre os bloqueios e gera eventos 'Invoice Hold Applied' com base na data de criação e eventos 'Invoice Hold Released' quando há uma data de liberação.
O script faz chamadas de API aninhadas para o recurso filho installments para encontrar vínculos com pagamentos. Em seguida, acessa os detalhes do pagamento para gerar os eventos 'Payment Created' e 'Payment Cleared', com base na data do cheque e no status de compensação.
O script transforma os dados: padroniza as datas no formato ISO 8601 e define SourceSystem como 'Oracle Fusion'. Todos os atributos são mapeados para uma estrutura plana.
O script reúne todos os dicionários de eventos em um DataFrame do Pandas. Ele ordena o dataframe por InvoiceNumber e EventDateTime para gerar um Event Log cronológico.
Execute o script. Acompanhe o andamento no console (por exemplo, Processing Invoice: INV-12345). O processo pode levar algum tempo, dependendo do volume e dos limites de chamadas da API.
Por fim, o script exporta o DataFrame para um arquivo CSV chamado oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importe esse arquivo diretamente para o ProcessMind para visualizar os dados.

Configuração

URL base da API: deve corresponder à instância específica do seu pod Oracle Cloud (por exemplo, https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com).
Autenticação: aceita Basic Auth (Base64) ou JWT Token. O script usa Basic Auth para facilitar a leitura, mas recomendamos OAuth em ambientes de produção.
Filtro de datas: o script filtra por CreationDate para limitar o volume. Para a extração inicial, recomendamos o período dos últimos 3 a 6 meses.
Tamanho do lote: as APIs REST limitam o tamanho das respostas (padrão de 25 ou 50). O script define limit=499 (geralmente o máximo é 500) para reduzir a sobrecarga da paginação.
Performance: essa extração usa o padrão de consulta N+1 (recupera os registros filhos de cada registro pai). Para volumes altos (mais de 100 mil faturas), considere usar extrações SQL do BI Publisher em vez da API REST.
Recursos filhos: o script recupera explicitamente linhas, bloqueios e parcelas. Confirme que a conta do usuário tem permissão para visualizar esses sub-recursos.

Consulta de exemplo python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

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Consulta SQL do modelo de dados do Oracle BI Publisher

Etapas

Etapa 1: Acesse o Oracle BI Publisher

Etapa 2: Crie o modelo de dados

Etapa 3: Implemente a consulta de extração

Etapa 4: Configure os parâmetros

Etapa 5: Valide e exporte

Configuração

Consulta de exemplo sql

Extração por API REST com Python para contas a pagar no Fusion

Etapas

Configuração

Consulta de exemplo python

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