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Seu Template de dados para processamento de pagamentos do Contas a Pagar

Oracle Fusion Financials

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Atributos do processamento de pagamentos de contas a pagar (20) Atividades do processamento de pagamentos de contas a pagar (12) Guias de extração (2)

Seu Template de dados para processamento de pagamentos do Contas a Pagar

Este Template completo oferece uma abordagem estruturada para mapear seus Workflows de pagamento no Oracle Fusion Financials. Ele apresenta os campos de dados e as etapas de processo necessários para obter visibilidade detalhada de todo o seu ciclo de pagamentos. Seguindo essa estrutura, você pode identificar gargalos e otimizar suas operações financeiras com eficiência.

Atributos recomendados para uma análise detalhada
Atividades padrão do processo para mapeamento de eventos
Orientações passo a passo para extrair dados do Oracle Fusion Financials

Novo em Event Logs? Aprenda como criar um Event Log de Process Mining.

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Atributos do processamento de pagamentos de contas a pagar

Esses campos de dados recomendados permitem capturar detalhes transacionais essenciais do Oracle Fusion Financials para uma análise aprofundada da performance dos pagamentos.

5 Obrigatório 10 Recomendado 5 Opcional

	Nome	Descrição
	Nome da atividade ActivityName	O evento ou a etapa específica executada no processo.
Descrição Este Atributo representa o nome da etapa do processo que está sendo executada, como 'Invoice Created', 'Invoice Validated' ou 'Payment Cleared'. Ele permite que o algoritmo de process mining reconstrua a sequência de eventos (fluxo de controle) de cada fatura. Esses valores normalmente são derivados da unificação de dados de várias tabelas de transações e históricos, identificando cada registro com um nome de evento compreensível. Por que isso importa Ele define o 'o quê' do processo, sendo essencial para mapear o fluxo do processo e descobrir variantes. Onde obter Derivado das mudanças de status de AP_INVOICES_ALL, AP_INV_APRVL_HIST_ALL e AP_CHECKS_ALL Exemplos Fatura criadaFatura validadaPagamento criado
	Número da fatura InvoiceNumber	O identificador exclusivo da fatura do fornecedor.
Descrição Este Atributo funciona como a referência exclusiva de uma fatura específica enviada por um fornecedor. Ele atua como o Case ID central da análise de process mining, agrupando todas as atividades posteriores, como aprovações, bloqueios e pagamentos. No Oracle Fusion Financials, este campo é essencial para vincular cabeçalhos de faturas a itens, pagamentos e pedidos de compra. Os analistas usam esse identificador para rastrear o ciclo de vida completo de um passivo, desde o momento em que ele é registrado até a saída do dinheiro da conta bancária. Por que isso importa É o identificador definitivo do caso, necessário para reconstruir a instância do processo de ponta a ponta. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Exemplos INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Registro de data e hora do evento EventDateTime	A data e a hora em que a atividade ocorreu.
Descrição Este Atributo registra o registro de data e hora exato em que uma atividade ocorreu. Ele é usado para ordenar os eventos cronologicamente e calcular a duração entre as etapas do processo. Registros de data e hora precisos são essenciais para uma análise exata do tempo de ciclo e para identificar gargalos em que as faturas ficam paradas entre as etapas. Por que isso importa Ele fornece a dimensão temporal necessária para a análise de performance e o sequenciamento do processo. Onde obter CREATION_DATE ou LAST_UPDATE_DATE das respectivas tabelas, como AP_INVOICES_ALL e AP_CHECKS_ALL Exemplos 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Sistema de origem SourceSystem	O nome do sistema de onde os dados se originaram.
Descrição Identifica o sistema de software que atua como sistema oficial de registro do evento. Neste contexto, normalmente será 'Oracle Fusion Financials'. Este Atributo é especialmente útil em ambientes com vários sistemas, nos quais os dados podem ser combinados de sistemas de ERP, compras e bancos. Por que isso importa Garante a rastreabilidade da linhagem dos dados, especialmente em ambientes complexos de sistemas. Onde obter Definido diretamente ou derivado da configuração da conexão Exemplos Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudEBS legado
	Última atualização dos dados LastDataUpdate	O registro de data e hora em que os dados foram extraídos ou atualizados.
Descrição Indica o momento específico em que o registro de dados foi extraído do Oracle Fusion. Isso ajuda os analistas a entenderem o quão atuais estão os dados e auxilia nas estratégias de carregamento incremental. Diferencia o momento real do evento do momento em que os dados ficaram disponíveis para análise. Por que isso importa Garante a atualidade dos dados e ajuda a gerenciar carregamentos incrementais. Onde obter Horário do sistema no momento da extração Exemplos 2023-10-27T23:59:59Z
	Condições de pagamento PaymentTerms	As condições acordadas para prazos de pagamento e descontos.
Descrição Especifica as condições contratuais que regem o pagamento, como 'Net 30' ou '2/10 Net 30'. Esse atributo é a base do Dashboard de 'Realização de Descontos por Pagamento Antecipado'. Ele define a data de vencimento prevista e qualquer economia potencial disponível para um processamento mais rápido. Por que isso importa Define as metas de performance para pontualidade dos pagamentos e aproveitamento de descontos. Onde obter AP_TERMS.NAME (unido via TERMS_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos Líquido em 30 diasImediato2% em 10 dias, líquido em 30 dias
	Data da fatura InvoiceDate	A data impressa na fatura pelo fornecedor.
Descrição Esta data representa quando a fatura foi emitida pelo fornecedor, sendo diferente do momento em que foi recebida ou inserida no Oracle. Ela é a base para calcular as datas de vencimento dos pagamentos de acordo com os termos de pagamento. Divergências entre a data da fatura e a data de entrada geralmente indicam atrasos na sala de correspondência ou na digitalização. Por que isso importa É o ponto de referência para os cálculos dos termos de pagamento e a análise de aging. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Exemplos 2023-09-152023-10-01
	Data de pagamento PaymentDate	A data em que o pagamento foi efetivamente executado ou compensado.
Descrição Registra quando os recursos foram transferidos ou o cheque foi emitido. É o ponto final do KPI de 'Tempo Médio do Ciclo entre Fatura e Pagamento'. Comparar essa data com a data de vencimento determina se o pagamento foi feito em atraso, no prazo ou com antecedência suficiente para aproveitar um desconto. Por que isso importa Marca a conclusão da transação financeira e do ciclo de vida do processo. Onde obter AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Exemplos 2023-10-282023-11-01
	Data de vencimento DueDate	A data até a qual o pagamento deve ser feito para evitar penalidades.
Descrição O prazo calculado para o pagamento com base na data da fatura e nas condições de pagamento. Esse atributo é a principal referência para o KPI de 'Taxa de Pagamentos em Atraso'. Monitorar essa data em relação à data real de pagamento revela a conformidade com os contratos dos fornecedores e a eficácia da gestão do fluxo de caixa. Por que isso importa É a data-alvo crítica para medir a performance dos pagamentos pontuais. Onde obter AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Exemplos 2023-10-302023-11-15
	Nome do fornecedor SupplierName	O nome do fornecedor que emitiu a fatura.
Descrição Este Atributo identifica a entidade externa que solicita o pagamento. No Oracle Fusion, essas informações são gerenciadas no Supplier Master (POZ_SUPPLIERS) e vinculadas à fatura. Analisar este Atributo permite realizar análises de Conformidade de fornecedores e Throughput, ajudando a identificar fornecedores que enviam faturas problemáticas com frequência ou causam retrabalho. Por que isso importa Permite segmentar a performance do processo por fornecedor para a gestão do relacionamento. Onde obter POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (unido por meio de VENDOR_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Número do pedido de compra PurchaseOrderNumber	O número de referência do pedido de compra associado.
Descrição Vincula a fatura ao processo de compras upstream. Esse atributo é essencial para a análise de 'Conciliação de POs e Resolução de Divergências'. Faturas sem número de PO geralmente seguem um Workflow de aprovação diferente e, muitas vezes, menos eficiente do que faturas vinculadas a POs. Por que isso importa Distingue faturas vinculadas a POs de faturas sem PO, que apresentam comportamentos de processo diferentes. Onde obter PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (vinculado via AP_INVOICE_LINES_ALL) Exemplos PO-9988774500001234
	Tipo de fatura InvoiceType	A classificação da fatura, por exemplo, Standard ou Credit Memo.
Descrição Categoriza a fatura em tipos como Standard, Prepayment ou Credit Memo. Corresponde ao atributo genérico CaseType. Tipos diferentes de fatura seguem caminhos distintos de validação e aprovação. Por isso, segmentar por esse atributo é necessário para estabelecer uma linha de base precisa da 'Performance do Tempo de Ciclo de Ponta a Ponta'. Por que isso importa Permite comparar situações equivalentes na análise de performance do processo. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Exemplos PADRÃOCRÉDITOPAGAMENTO ANTECIPADO
	Unidade de negócio BusinessUnit	A unidade operacional ou entidade de negócio responsável pela fatura.
Descrição Identifica a divisão interna ou subsidiária específica que está processando a fatura. No Oracle Fusion, isso corresponde ao Organization ID. Esse atributo é essencial para o Dashboard de 'Padronização Global de Variantes de Processo', permitindo comparar a eficiência do processo entre diferentes regiões ou divisões. Por que isso importa Permite analisar comparativamente a performance entre diferentes entidades organizacionais. Onde obter HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (unido via ORG_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos Operações dos EUAVendas da EMEAManufatura da APAC
	Usuário que criou CreatedByUserName	O ID ou nome do usuário que inseriu a fatura.
Descrição Identifica o usuário responsável pela entrada inicial dos dados. Corresponde ao atributo User do Genérico Data Model. Esses dados são usados na análise da 'Taxa de Intervenção Manual' para identificar necessidades de treinamento ou usuários específicos associados a altas taxas de retrabalho. Por que isso importa Permite analisar a performance por recurso e verificar a segregação de funções. Onde obter AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (resolve para o nome de usuário via PER_USERS) Exemplos j.doesystem_integrationm.smith
	Valor da fatura InvoiceAmount	O valor monetário total da fatura.
Descrição Representa o valor total a ser pago pela fatura. Esse valor é essencial para a 'Análise de eficiência de faturas de baixo valor', permitindo que as organizações relacionem o esforço empregado ao valor financeiro da transação. Ele também é usado para priorizar faturas de alto valor para a realização de descontos por pagamento antecipado. Por que isso importa Quantifica o impacto financeiro do caso e apoia a priorização de riscos. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Exemplos 1500.00250.5010000.00
	Código da moeda CurrencyCode	A moeda em que a fatura foi emitida.
Descrição O código ISO da moeda, por exemplo, USD ou EUR, usado na transação. Ele é necessário para normalizar os valores na 'Revisão da Eficiência de Faturas de Baixo Valor'. As variantes de processo geralmente diferem bastante entre pagamentos domésticos, em moeda local, e internacionais, em moeda estrangeira, devido às complexidades bancárias. Por que isso importa Identifica a complexidade de transações internacionais e é necessário para a normalização financeira. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Exemplos USDEURGBP
	Dias em atraso DaysOverdue	Número de dias entre a data de vencimento e a realização do pagamento.
Descrição Número calculado que indica o atraso de um pagamento. Valores positivos indicam atraso; valores negativos indicam pagamento antecipado. Essa métrica alimenta o Dashboard de 'Acompanhamento de Pagamentos em Atraso e Risco de Penalidades', ajudando a quantificar a gravidade dos atrasos no processo. Por que isso importa Quantifica a dimensão do problema de pagamentos em atraso. Onde obter Calculado: PaymentDate - DueDate Exemplos 5-20
	É uma possível duplicata IsPotentialDuplicate	Indicador que mostra se a fatura compartilha detalhes com outra fatura.
Descrição Indicador booleano calculado que é verdadeiro quando o fornecedor e o valor correspondem aos de outra fatura dentro de uma janela de tempo específica. Ele apoia o Dashboard de 'Análise de Detecção de Faturas Duplicadas'. Funciona como um alerta preventivo para que os auditores revisem casos específicos antes da liberação do pagamento. Por que isso importa É um atributo essencial de controle de risco para evitar perdas financeiras. Onde obter Calculado com base em window functions sobre InvoiceAmount e SupplierName Exemplos truefalse
	Status da aprovação ApprovalStatus	Status atual do Workflow da fatura.
Descrição Indica se a fatura está Required, Initiated, Rejected ou Approved. Esse atributo ajuda na 'Análise de Gargalos do Workflow de Aprovação'. Ele oferece uma visão geral de onde a fatura está na hierarquia de autorização. Por que isso importa Ajuda a diagnosticar paradas na cadeia de aprovação. Onde obter AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Exemplos OBRIGATÓRIOWFAPPROVEDNÃO OBRIGATÓRIO
	Valor do desconto perdido DiscountLostAmount	O valor monetário do desconto perdido devido ao pagamento em atraso.
Descrição Calculado como a diferença entre o valor total da fatura e o valor com desconto quando a data de pagamento ultrapassa a data-limite das condições de desconto. Apoia a análise de 'Realização de Descontos por Pagamento Antecipado'. Atribui um valor monetário concreto às ineficiências do processo. Por que isso importa Converte o custo dos atrasos do processo em valor monetário. Onde obter Calculado a partir de InvoiceAmount e PaymentTerms Exemplos 50.000.00120.50

Obrigatório Recomendado Opcional

Atividades do processamento de pagamentos de contas a pagar

Acompanhe esses marcos críticos do processo para visualizar a jornada completa de cada pagamento, desde a criação até a liquidação final.

7 Recomendado 5 Opcional

	Atividade	Descrição
	Bloqueio aplicado à fatura	Um bloqueio do sistema ou manual é aplicado à fatura, impedindo o pagamento. Isso inclui divergências de quantidade, divergências de preço ou bloqueios manuais de 'Invoice Needs Review'.
Por que isso importa É o principal indicador de atrito no processo. Analisar os motivos dos bloqueios ajuda a identificar problemas de conformidade dos fornecedores ou lacunas no processo interno. Onde obter Tabela AP_HOLDS_ALL, CREATION_DATE. Indica uma interrupção no fluxo do processo. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Fatura aprovada	A aprovação final é concedida no Workflow. O status da fatura é atualizado para 'Workflow Approved' ou 'Manually Approved'.
Por que isso importa Um marco importante que libera a fatura para seleção de pagamento. Intervalos longos antes desta etapa indicam gargalos de aprovação. Onde obter Tabela AP_INV_APRVL_HIST_ALL (ação de aprovação mais recente) ou AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Captura Comparar o campo de status antes e depois Tipo de evento inferred
	Fatura cancelada	A fatura é anulada ou cancelada, encerrando efetivamente a instância do processo sem pagamento.
Por que isso importa Representa esforço desperdiçado. Taxas altas de cancelamento geralmente apontam para entradas duplicadas anteriores ou baixa qualidade dos dados dos fornecedores. Onde obter AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE está preenchido. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Fatura criada	A criação inicial do registro da fatura no sistema Oracle Fusion Payables. Captura o registro de data e hora em que o cabeçalho da fatura é gravado pela primeira vez no banco de dados, seja inserido manualmente ou importado por meio de IDR/interface.
Por que isso importa Estabelece o horário de início do processo para os cálculos de tempo de ciclo e a análise de aging. É essencial para medir o intervalo entre o recebimento e o lançamento. Onde obter Tabela AP_INVOICES_ALL, coluna CREATION_DATE. Filtrar por INVOICE_ID. Captura Registrado quando o registro da transação é criado Tipo de evento explicit
	Fatura validada	O status da fatura muda para 'Validated', indicando que ela passou pelas verificações de integridade do sistema, pelo cálculo de impostos e pelas regras de conciliação. Essa é uma condição necessária para aprovação e pagamento.
Por que isso importa Marca a transição da entrada de dados para o Workflow de aprovação e pagamento. Atrasos nessa etapa indicam problemas de qualidade dos dados ou erros de configuração. Onde obter Inferido do registro de data e hora de AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID ou pelo acompanhamento das mudanças de status em AP_INVOICE_HISTORY, se habilitado. Captura Comparar o campo de status antes e depois Tipo de evento inferred
	Item da fatura conciliado	A associação de um item da fatura a um Purchase Order (PO) ou recebimento. Isso indica que o processo de conciliação de 3 ou 2 vias ocorreu durante o lançamento do item.
Por que isso importa É essencial para analisar o First Pass Yield e identificar onde a conciliação automatizada falha. Baixas taxas de conciliação geram retrabalho manual. Onde obter Tabela AP_INVOICE_LINES_ALL. Identificar registros em que MATCH_TYPE seja 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT' etc. Captura Registrado quando o item da transação é criado com um link Tipo de evento explicit
	Pagamento criado	O documento de pagamento (cheque, ETF, transferência bancária) é gerado. Isso reduz o passivo e marca a execução do pagamento.
Por que isso importa O registro de data e hora final do tempo de ciclo. Compará-lo com a data de vencimento determina as métricas de 'Pagamento atrasado' e 'Realização de desconto'. Onde obter Tabela AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL vinculada a AP_CHECKS_ALL. Usar CREATION_DATE do registro de pagamento. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Aprovação iniciada	A fatura é enviada ao Workflow de aprovação (AMX). Isso marca o início da etapa de autorização pela gestão.
Por que isso importa Diferencia o tempo de processamento operacional do prazo de aprovação pela gestão. Ajuda a identificar se os atrasos são causados pela equipe de contas a pagar ou pelos aprovadores. Onde obter Tabela AP_INV_APRVL_HIST_ALL (histórico de aprovações) ou inferido da mudança de AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS para 'INITIATED'. Captura Comparar o campo de status antes e depois Tipo de evento inferred
	Bloqueio da fatura liberado	A remoção de um bloqueio aplicado anteriormente permite que a fatura avance no Workflow. Isso representa a resolução de uma divergência.
Por que isso importa Calcula o 'Tempo de retrabalho' ou 'Tempo de resolução'. Uma frequência alta sugere ineficiência no tratamento de exceções. Onde obter Tabela AP_HOLDS_ALL, LAST_UPDATE_DATE, quando RELEASE_LOOKUP_CODE está preenchido. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Fatura contabilizada	Os lançamentos contábeis da fatura são gerados e transferidos para o General Ledger. Isso confirma o registro do impacto financeiro.
Por que isso importa Garante a conformidade financeira. Atrasos nessa etapa podem afetar as atividades de fechamento do período e a precisão dos relatórios financeiros. Onde obter AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' ou por meio de XLA_AE_HEADERS (Subledger Accounting) vinculado à fatura. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Pagamento compensado	O pagamento é conciliado com o extrato bancário. O status muda para 'Cleared' ou 'Reconciled'.
Por que isso importa O verdadeiro fim do ciclo de caixa. É essencial para a previsão do fluxo de caixa e para entender o tempo de float entre a emissão e a compensação. Onde obter AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE muda para 'CLEARED'. O registro de data e hora é CLEARED_DATE. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Pagamento selecionado	A fatura é selecionada por uma solicitação de processo de pagamento (PPR). Ela é preparada para pagamento, mas o dinheiro ainda não foi movimentado.
Por que isso importa Indica que a fatura foi incluída em uma execução de pagamentos. Intervalos entre esta etapa e 'Payment Created' sugerem problemas no processamento em lote. Onde obter AP_SELECTED_INVOICES_ALL (temporária) ou inferido do preenchimento de AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID. Captura Comparar o campo de status antes e depois Tipo de evento inferred

Recomendado Opcional

Guias de extração

Como obter seus dados do Oracle Fusion Financials

Etapas

Etapa 1: acesse o Oracle BI Publisher

Faça login no seu ambiente Oracle Fusion Financials com um usuário que tenha privilégios de BI Administrator ou BI Author.
Acesse Tools > Reports and Analytics.
Clique em Browse Catalog para abrir a interface do Oracle BI Publisher.

Etapa 2: crie o modelo de dados

No catálogo, clique em New no canto superior esquerdo e selecione Data Model.
No editor do Data Model, clique no ícone New Data Set e selecione SQL Query.
Dê um nome ao conjunto de dados, por exemplo, AP_Process_Mining, e selecione a fonte de dados ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Etapa 3: implemente a consulta de extração

Cole todo o código SQL fornecido na seção Query abaixo na caixa de texto SQL Query.
Essa consulta usa UNION ALL para extrair as 12 atividades necessárias em uma única estrutura de Event Log.
Clique em OK para salvar a consulta.

Etapa 4: configure os parâmetros

A consulta usa os placeholders :p_start_date e :p_end_date para o filtro InvoiceDate. Acesse a aba Parameters à esquerda.
Defina os dois parâmetros como do tipo Date, com um rótulo de exibição, por exemplo, Start Date e End Date.
Certifique-se de que o formato dos parâmetros corresponda ao formato do banco de dados, normalmente DD-MON-YYYY ou o padrão ISO.

Etapa 5: valide e exporte

Clique na aba Data e depois em View. Selecione um período curto para verificar se os dados são retornados.
Clique em Save as Sample Data para armazenar a estrutura do esquema.
Salve o Data Model em uma Shared Folder, por exemplo, /Shared Folders/Custom/ProcessMining.
Crie um Report com base nesse Data Model. Adicione um layout que simplesmente liste todas as colunas em uma tabela.
Agende o relatório pelo Report Job para gerar um arquivo CSV.
Baixe o arquivo CSV e importe-o diretamente para o ProcessMind.

Configuração

Fonte de dados: ApplicationDB_FSCM (conexão padrão com o banco de dados do Fusion Financials)
Intervalo de datas: recomenda-se uma janela móvel de 3 a 6 meses para o carregamento inicial. Use a Invoice Date ou a Creation Date como referência para o filtro.
Performance: a consulta é otimizada com junções básicas. Para volumes muito altos, com mais de 1 milhão de faturas, considere adicionar um filtro de Unidade de negócio (ID da organização) para dividir a extração em partes.
Formato de saída: o CSV é preferível. Defina explicitamente os formatos de data como YYYY-MM-DD HH24:MI:SS nas propriedades do relatório para evitar ambiguidades.
Pré-requisitos: o usuário precisa ter acesso às tabelas de contas a pagar (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL etc.), normalmente concedido pelas funções Accounts Payable Manager ou BI Consumer.

a Consulta de exemplo sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Etapas

Prepare seu ambiente Python instalando as bibliotecas necessárias. Você precisará de requests para chamadas de API, pandas para manipulação de dados e json para análise. Execute pip install requests pandas no terminal.
Obtenha as credenciais do Oracle Fusion Cloud. Você precisa de uma conta de usuário com as funções da API REST do Financials. Tenha em mãos a URL específica do seu POD, por exemplo, https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com, e as credenciais codificadas em Base64 ou configure um token OAuth.
Configure os parâmetros do script fornecidos na seção Query abaixo. Atualize as variáveis base_url, username e password. Defina a variável start_date para estabelecer o período histórico de extração, por exemplo, 2024-01-01.
O script inicializa uma lista vazia para armazenar dicionários de eventos. Ele define o endpoint principal de Invoices (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) e usa um loop para lidar com a paginação, garantindo que todos os registros correspondentes à consulta sejam recuperados.
Para cada invoice recuperada, o script extrai as atividades do nível do cabeçalho. Ele cria um evento 'Invoice Created' usando CreationDate. Em seguida, verifica os campos InvoiceStatus e ApprovalStatus para gerar os eventos 'Invoice Validated' e 'Invoice Approved'.
O script faz chamadas de API aninhadas para buscar as Invoice Lines. Ele percorre as linhas para identificar a correspondência com o pedido de compra. Se houver um POHeaderId, ele gera um evento 'Invoice Line Matched'.
O script faz chamadas de API aninhadas para o recurso filho invoiceHolds. Ele percorre os bloqueios para gerar eventos 'Invoice Hold Applied' com base no horário de criação e eventos 'Invoice Hold Released' quando houver uma data de liberação.
O script faz chamadas de API aninhadas para o recurso filho installments para encontrar os vínculos de pagamento. Ele segue os links até os detalhes de Payment para gerar os eventos 'Payment Created' e 'Payment Cleared' com base na data do cheque e no status de compensação.
A transformação dos dados ocorre dentro do script. As datas são padronizadas para o formato ISO 8601. O SourceSystem é definido como 'Oracle Fusion'. Todos os atributos são mapeados para uma estrutura plana.
O script reúne todos os dicionários de eventos em um DataFrame do Pandas. Ele ordena o dataframe por InvoiceNumber e EventDateTime para garantir um Event Log cronológico.
Execute o script. Monitore a saída do console para acompanhar o progresso, por exemplo, Processing Invoice: INV-12345. Dependendo do volume e dos limites de taxa da API, a execução pode levar algum tempo.
Na etapa final, o script exporta o DataFrame para um arquivo CSV chamado oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importe esse arquivo diretamente para o ProcessMind para visualização.

Configuração

URL base da API: deve corresponder à instância específica do seu pod Oracle Cloud, por exemplo, https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com.
Autenticação: aceita Basic Auth (Base64) ou JWT Token. O script usa Basic Auth para facilitar a leitura, mas recomendamos OAuth em produção.
Filtragem por data: o script filtra por CreationDate para limitar o volume. Recomendamos um período dos últimos 3 a 6 meses para a extração inicial.
Tamanho do lote: as APIs REST limitam o tamanho das respostas, normalmente a 25 ou 50 registros. O script define limit=499, sendo 500 geralmente o máximo, para reduzir a sobrecarga da paginação.
Performance: essa extração usa o padrão de consulta N+1, buscando os recursos filhos de cada registro principal. Para volumes altos, acima de 100 mil invoices, considere usar extrações SQL do BI Publisher em vez da API REST.
Recursos filhos: o script busca explicitamente linhas, bloqueios e parcelas. Certifique-se de que a conta de usuário tenha permissão para visualizar esses sub-recursos.

a Consulta de exemplo python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

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Guias de extração

Consulta do modelo de dados SQL do Oracle BI Publisher

Etapas

Etapa 1: acesse o Oracle BI Publisher

Etapa 2: crie o modelo de dados

Etapa 3: implemente a consulta de extração

Etapa 4: configure os parâmetros

Etapa 5: valide e exporte

Configuração

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Extração da API REST do Fusion AP com Python

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