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Su Template de datos para el procesamiento de pagos de cuentas por pagar

Oracle Fusion Financials

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Atributos del procesamiento de pagos de cuentas por pagar (20) Actividades del procesamiento de pagos de cuentas por pagar (12) Guías de extracción (2)

Su Template de datos para el procesamiento de pagos de cuentas por pagar

Este Template integral ofrece un enfoque estructurado para mapear sus flujos de pago en Oracle Fusion Financials. Describe los campos de datos y los pasos del proceso necesarios para obtener una visibilidad profunda de todo su ciclo de pagos. Al seguir este marco, podrá identificar cuellos de botella y optimizar eficazmente sus operaciones financieras.

Atributos recomendados para un análisis detallado
Actividades estándar del proceso para el mapeo de eventos
Guía paso a paso para extraer datos de Oracle Fusion Financials

¿Es nuevo en los registros de eventos? Aprenda a crear un registro de eventos de Process Mining.

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Atributos del procesamiento de pagos de cuentas por pagar

Estos campos de datos recomendados le permiten capturar los detalles transaccionales esenciales de Oracle Fusion Financials para analizar a fondo el rendimiento de los pagos.

5 Obligatorio 10 Recomendado 5 Opcional

	Nombre	Descripción
	Marca de tiempo del evento EventDateTime	La fecha y hora en que ocurrió la actividad.
Descripción Este Atributo registra la marca de tiempo exacta en la que tuvo lugar una actividad. Se utiliza para ordenar cronológicamente los eventos y calcular la duración entre los pasos del proceso. Las marcas de tiempo precisas son fundamentales para analizar correctamente el tiempo de ciclo e identificar cuellos de botella en los que las facturas permanecen inactivas entre un paso y otro. Por qué es importante Proporciona la dimensión temporal necesaria para analizar el rendimiento y secuenciar el proceso. Dónde obtenerlo CREATION_DATE o LAST_UPDATE_DATE de las tablas correspondientes, por ejemplo, AP_INVOICES_ALL y AP_CHECKS_ALL Ejemplos 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Nombre de la actividad ActivityName	El evento o paso específico que se ejecuta en el proceso.
Descripción Este Atributo representa el nombre del paso del proceso que se está ejecutando, como 'Invoice Created', 'Invoice Validated' o 'Payment Cleared'. Permite que el algoritmo de Process Mining reconstruya la secuencia de eventos, es decir, el flujo de control, para cada factura. Estos valores suelen derivarse de la unificación de datos procedentes de varias tablas de transacciones e historial, asignando a cada registro un nombre de evento comprensible. Por qué es importante Define el «qué» del proceso, algo esencial para representar el flujo del proceso y descubrir variantes. Dónde obtenerlo Derivado de los cambios de estado de AP_INVOICES_ALL, AP_INV_APRVL_HIST_ALL y AP_CHECKS_ALL Ejemplos Factura creadaFactura validadaPago creado
	Número de factura InvoiceNumber	El identificador único de la factura del proveedor.
Descripción Este Atributo sirve como referencia única de una factura específica presentada por un proveedor. Actúa como el ID de caso central del análisis de Process Mining y agrupa todas las actividades posteriores, como aprobaciones, bloqueos y pagos. En Oracle Fusion Financials, este campo es fundamental para vincular las cabeceras de las facturas con sus líneas, pagos y órdenes de compra. Los analistas utilizan este identificador para rastrear el ciclo de vida completo de un pasivo, desde el momento en que se registra hasta que el efectivo sale de la cuenta bancaria. Por qué es importante Es el identificador de caso definitivo necesario para reconstruir la instancia del proceso de principio a fin. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Ejemplos INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Sistema de origen SourceSystem	El nombre del sistema del que proceden los datos.
Descripción Identifica el sistema de software que actúa como sistema de registro del evento. En este contexto, normalmente será 'Oracle Fusion Financials'. Este Atributo resulta especialmente útil en entornos con varios sistemas, donde los datos pueden combinarse a partir de sistemas ERP, de compras y bancarios. Por qué es importante Garantiza la trazabilidad del linaje de los datos, especialmente en entornos tecnológicos complejos. Dónde obtenerlo Codificado de forma fija o derivado de la configuración de la conexión Ejemplos Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudEBS heredado
	Última actualización de datos LastDataUpdate	La marca de tiempo en la que se extrajeron o actualizaron los datos.
Descripción Indica el momento exacto en que el registro de datos se extrajo de Oracle Fusion. Esto ayuda a los analistas a conocer la actualidad de los datos y facilita las estrategias de carga incremental. Distingue entre la hora real del evento y el momento en que los datos estuvieron disponibles para el análisis. Por qué es importante Garantiza la actualidad de los datos y ayuda a gestionar las cargas incrementales. Dónde obtenerlo Hora del sistema en el momento de la extracción Ejemplos 2023-10-27T23:59:59Z
	Condiciones de pago PaymentTerms	Las condiciones acordadas sobre los plazos de pago y los descuentos.
Descripción Especifica las condiciones contractuales que rigen el pago, como «Net 30» o «2/10 Net 30». Este atributo es la base del Dashboard «Early Payment Discount Realization». Determina la fecha de vencimiento prevista y los posibles ahorros disponibles al agilizar el procesamiento. Por qué es importante Define los objetivos de rendimiento relacionados con la puntualidad de los pagos y la obtención de descuentos. Dónde obtenerlo AP_TERMS.NAME (unido mediante TERMS_ID desde AP_INVOICES_ALL) Ejemplos Neto a 30 díasInmediato2% a 10 días, neto a 30 días
	Fecha de la factura InvoiceDate	La fecha impresa en la factura por el proveedor.
Descripción Esta fecha representa el momento en que el proveedor emitió la factura, que no coincide necesariamente con su recepción o introducción en Oracle. Es la referencia para calcular las fechas de vencimiento del pago según las condiciones acordadas. Las discrepancias entre la fecha de la factura y la fecha de introducción suelen indicar retrasos en el correo interno o en el escaneado. Por qué es importante Es el punto de referencia para calcular las condiciones de pago y analizar la antigüedad. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Ejemplos 2023-09-152023-10-01
	Fecha de pago PaymentDate	La fecha en la que el pago se ejecutó o se liquidó realmente.
Descripción Registra cuándo se transfirieron los fondos o se emitió el cheque. Es el punto final del KPI «Average Invoice to Pay Cycle Time». Comparar esta fecha con la fecha de vencimiento permite determinar si el pago se realizó tarde, a tiempo o con suficiente antelación para obtener un descuento. Por qué es importante Marca la finalización de la transacción financiera y del ciclo de vida del proceso. Dónde obtenerlo AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Ejemplos 2023-10-282023-11-01
	Fecha de vencimiento DueDate	La fecha límite en la que debe realizarse el pago para evitar penalizaciones.
Descripción El plazo de pago calculado a partir de la fecha de factura y las condiciones de pago. Este atributo es el principal punto de referencia del KPI «Late Payment Rate». Comparar esta fecha con la fecha de pago real permite evaluar el cumplimiento de los contratos con proveedores y la eficacia de la gestión del flujo de caja. Por qué es importante Es la fecha objetivo clave para medir el rendimiento de los pagos puntuales. Dónde obtenerlo AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Ejemplos 2023-10-302023-11-15
	Importe de la factura InvoiceAmount	El valor monetario total de la factura.
Descripción Representa el importe total que debe pagarse por la factura. Este valor es fundamental para la «revisión de la eficiencia de las facturas de bajo valor», ya que permite a las organizaciones relacionar el esfuerzo invertido con el valor financiero de la transacción. También se utiliza para priorizar las facturas de alto valor y aprovechar los descuentos por pronto pago. Por qué es importante Cuantifica el impacto financiero del caso y facilita la priorización de riesgos. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Ejemplos 1500.00250.5010000.00
	Nombre del proveedor SupplierName	El nombre del proveedor que emite la factura.
Descripción Este Atributo identifica a la entidad externa que solicita el pago. En Oracle Fusion, esta información se gestiona en el registro maestro de proveedores (POZ_SUPPLIERS) y se vincula a la factura. Analizar este Atributo permite segmentar el rendimiento del proceso por proveedor y evaluar el Cumplimiento y el rendimiento operativo, además de identificar a los proveedores que presentan facturas problemáticas con frecuencia o provocan retrabajo. Por qué es importante Permite segmentar el rendimiento del proceso por proveedor para gestionar las relaciones. Dónde obtenerlo POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (unido mediante VENDOR_ID de AP_INVOICES_ALL) Ejemplos Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Número de orden de compra PurchaseOrderNumber	El número de referencia de la orden de compra asociada.
Descripción Vincula la factura con el proceso de compras anterior. Este atributo es fundamental para analizar «PO Matching and Discrepancy Resolution». Las facturas sin número de orden de compra suelen seguir un Workflow de aprobación diferente y, a menudo, menos eficiente que las facturas asociadas a una orden de compra. Por qué es importante Distingue entre facturas asociadas a una orden de compra y facturas sin orden de compra, que presentan comportamientos de proceso diferentes. Dónde obtenerlo PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (vinculado mediante AP_INVOICE_LINES_ALL) Ejemplos PO-9988774500001234
	Tipo de factura InvoiceType	La clasificación de la factura, por ejemplo, Standard o Credit Memo.
Descripción Clasifica la factura en tipos como Standard, Prepayment o Credit Memo. Corresponde al atributo Genérico CaseType. Los distintos tipos de factura siguen rutas de validación y aprobación diferentes, por lo que es necesario segmentarlos por este atributo para establecer una línea base precisa del rendimiento de «End to End Cycle Time». Por qué es importante Permite comparar el rendimiento de procesos equivalentes y evitar comparaciones inadecuadas. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Ejemplos ESTÁNDARCRÉDITOPAGO ANTICIPADO
	Unidad de negocio BusinessUnit	La unidad operativa o entidad empresarial responsable de la factura.
Descripción Identifica la división interna o filial específica que procesa la factura. En Oracle Fusion, corresponde al Organization ID. Este atributo es esencial para el Dashboard «Global Process Variant Standardization», ya que permite comparar la eficiencia del proceso entre distintas regiones o divisiones. Por qué es importante Permite analizar comparativamente el rendimiento de distintas entidades organizativas. Dónde obtenerlo HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (unido mediante ORG_ID desde AP_INVOICES_ALL) Ejemplos Operaciones de EE. UU.Ventas de EMEAManufactura de APAC
	Usuario que creó la factura CreatedByUserName	El ID de usuario o el nombre de la persona que introdujo la factura.
Descripción Identifica a la persona responsable de la introducción inicial de los datos. Corresponde al atributo del modelo de datos Genérico de usuario. Estos datos se utilizan en el análisis de «Manual Intervention Rate» para identificar necesidades de formación o usuarios concretos asociados a tasas elevadas de retrabajo. Por qué es importante Permite analizar el rendimiento a nivel de recurso y comprobar la segregación de funciones. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (se resuelve en el nombre de usuario mediante PER_USERS) Ejemplos j.doesystem_integrationm.smith
	Código de moneda CurrencyCode	La moneda en la que se emitió la factura.
Descripción El código de moneda ISO, por ejemplo, USD o EUR, de la transacción. Es necesario para normalizar los importes en la «Low Value Invoice Efficiency Review». Las variantes del proceso suelen diferir considerablemente entre pagos nacionales, en moneda local, e internacionales, en moneda extranjera, debido a la complejidad bancaria. Por qué es importante Identifica la complejidad de las operaciones transfronterizas y es necesario para la normalización financiera. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Ejemplos USDEURGBP
	Días de retraso DaysOverdue	Número de días transcurridos entre la fecha de vencimiento y la realización del pago.
Descripción Número calculado que indica cuánto se retrasó un pago. Los valores positivos indican retraso; los negativos, pago anticipado. Esta métrica alimenta el Dashboard «Late Payment and Penalty Risk Tracker» y ayuda a cuantificar la gravedad de los retrasos del proceso. Por qué es importante Cuantifica la magnitud del problema de los pagos atrasados. Dónde obtenerlo Calculado: PaymentDate - DueDate Ejemplos 5-20
	Es un posible duplicado IsPotentialDuplicate	Indicador que señala si la factura comparte datos con otra factura.
Descripción Indicador booleano calculado que es true cuando el proveedor y el importe coinciden con los de otra factura dentro de un periodo determinado. Es compatible con el Dashboard «Duplicate Invoice Detection Analytics». Funciona como una alerta preventiva para que el personal auditor revise casos concretos antes de liberar el pago. Por qué es importante Es un atributo clave de control de riesgos para prevenir pérdidas financieras. Dónde obtenerlo Calculado mediante funciones de ventana sobre InvoiceAmount y SupplierName Ejemplos truefalse
	Estado de aprobación ApprovalStatus	Estado actual del Workflow de la factura.
Descripción Indica si la factura está Required, Initiated, Rejected o Approved. Este atributo ayuda en el análisis de «Approval Workflow Bottleneck Analysis». Ofrece una visión general de la posición de la factura dentro de la jerarquía de autorizaciones. Por qué es importante Ayuda a diagnosticar los bloqueos en la cadena de aprobación. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Ejemplos REQUERIDOWFAPPROVEDNO REQUERIDO
	Importe del descuento perdido DiscountLostAmount	El valor monetario del descuento que no se obtuvo debido a un pago atrasado.
Descripción Se calcula como la diferencia entre el importe total de la factura y el importe con descuento cuando la fecha de pago supera la fecha límite de las condiciones del descuento. Es compatible con el análisis de «Early Payment Discount Realization». Asigna un valor monetario concreto a las ineficiencias del proceso. Por qué es importante Convierte el coste de los retrasos del proceso en un importe monetario. Dónde obtenerlo Calculado a partir de InvoiceAmount y PaymentTerms Ejemplos 50.000.00120.50

Obligatorio Recomendado Opcional

Actividades del procesamiento de pagos de cuentas por pagar

Realice un seguimiento de estos hitos críticos del proceso para visualizar el recorrido completo de cada pago, desde su creación inicial hasta la liquidación final.

7 Recomendado 5 Opcional

	Actividad	Descripción
	Bloqueo de factura aplicado	Se aplica un bloqueo del sistema o manual a la factura, lo que impide el pago. Incluye diferencias de cantidad, diferencias de precio o bloqueos manuales de tipo 'Invoice Needs Review'.
Por qué es importante Es el principal indicador de fricción en el proceso. Analizar los motivos de los bloqueos ayuda a identificar problemas de cumplimiento de los proveedores o deficiencias en los procesos internos. Dónde obtenerlo Tabla AP_HOLDS_ALL, CREATION_DATE. Indica una interrupción en el flujo del proceso. Recopilar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Factura aprobada	La aprobación final se concede dentro del flujo de trabajo. El estado de la factura se actualiza a 'Workflow Approved' o 'Manually Approved'.
Por qué es importante Un hito importante que habilita la factura para su selección de pago. Los intervalos prolongados antes de este paso indican cuellos de botella en las aprobaciones. Dónde obtenerlo Tabla AP_INV_APRVL_HIST_ALL (última acción de aprobación) o AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Recopilar Comparar el campo de estado antes y después Tipo de evento inferred
	Factura cancelada	La factura se anula o cancela, lo que finaliza la instancia del proceso sin efectuar el pago.
Por qué es importante Representa un esfuerzo desperdiciado. Las tasas elevadas de cancelación suelen indicar una introducción duplicada en una fase anterior o una baja calidad de los datos de los proveedores. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE está informado. Recopilar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Factura creada	Creación inicial del registro de la factura en el sistema de cuentas por pagar de Oracle Fusion. Captura la marca de tiempo en la que la cabecera de la factura se registra por primera vez en la base de datos, ya sea introducida manualmente o importada mediante IDR/interfaz.
Por qué es importante Establece la hora de inicio del proceso para calcular el tiempo de ciclo y analizar la antigüedad. Es esencial para medir el retraso entre la recepción y la introducción. Dónde obtenerlo Tabla AP_INVOICES_ALL, columna CREATION_DATE. Filtrar por INVOICE_ID. Recopilar Se registra cuando se crea el registro de la transacción Tipo de evento explicit
	Factura validada	El estado de la factura cambia a 'Validated', lo que indica que ha superado las comprobaciones de integridad del sistema, el cálculo de impuestos y las reglas de conciliación. Es un requisito previo para la aprobación y el pago.
Por qué es importante Marca la transición de la introducción de datos al flujo de trabajo de aprobación y pago. Los retrasos en este punto indican problemas de calidad de datos o errores de configuración. Dónde obtenerlo Se infiere de la marca de tiempo de AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID o mediante el seguimiento de los cambios de estado en AP_INVOICE_HISTORY, si está habilitado. Recopilar Comparar el campo de estado antes y después Tipo de evento inferred
	Línea de factura conciliada	Asociación de una línea de factura con una orden de compra (PO) o una recepción. Indica que el proceso de conciliación a tres o dos bandas se ha realizado durante la introducción de la línea.
Por qué es importante Es fundamental para analizar el First Pass Yield e identificar dónde falla la conciliación automatizada. Las bajas tasas de conciliación generan retrabajo manual. Dónde obtenerlo Tabla AP_INVOICE_LINES_ALL. Identificar los registros en los que MATCH_TYPE sea 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT', etc. Recopilar Se registra cuando se crea una línea de transacción con un vínculo Tipo de evento explicit
	Pago creado	Se genera el documento de pago (cheque, ETF o transferencia bancaria). Esto reduce el pasivo y marca la ejecución del pago.
Por qué es importante La marca de tiempo final para el tiempo de ciclo. Compararla con la fecha de vencimiento permite determinar las métricas de pago atrasado y aprovechamiento del descuento. Dónde obtenerlo Tabla AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL vinculada a AP_CHECKS_ALL. Utilizar CREATION_DATE del registro de pago. Recopilar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Aprobación iniciada	La factura se envía al flujo de trabajo de aprobación (AMX). Esto marca el inicio de la fase de autorización por parte de la dirección.
Por qué es importante Diferencia el tiempo de procesamiento operativo del plazo de aprobación de la dirección. Ayuda a identificar si los retrasos se deben al personal de cuentas por pagar o a las personas aprobadoras. Dónde obtenerlo Tabla AP_INV_APRVL_HIST_ALL (historial de aprobaciones) o inferido del cambio de AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS a 'INITIATED'. Recopilar Comparar el campo de estado antes y después Tipo de evento inferred
	Bloqueo de factura liberado	Eliminación de un bloqueo aplicado anteriormente, lo que permite que la factura continúe en el flujo de trabajo. Representa la resolución de una discrepancia.
Por qué es importante Calcula el tiempo de retrabajo o el tiempo de resolución. Una frecuencia elevada sugiere ineficiencias en la gestión de excepciones. Dónde obtenerlo Tabla AP_HOLDS_ALL, LAST_UPDATE_DATE cuando RELEASE_LOOKUP_CODE está informado. Recopilar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Factura contabilizada	Se generan los asientos contables de la factura y se transfieren al libro mayor. Esto confirma el registro del impacto financiero.
Por qué es importante Garantiza el cumplimiento financiero. Los retrasos en este punto pueden afectar las actividades de cierre del periodo y la precisión de los informes financieros. Dónde obtenerlo AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' o mediante XLA_AE_HEADERS (contabilidad auxiliar) vinculada a la factura. Recopilar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Pago compensado	El pago se concilia con el extracto bancario. El estado cambia a 'Cleared' o 'Reconciled'.
Por qué es importante Es el verdadero final del ciclo de efectivo. Resulta esencial para prever el flujo de caja y comprender el tiempo transcurrido entre la emisión y la compensación. Dónde obtenerlo AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE cambia a 'CLEARED'. La marca de tiempo es CLEARED_DATE. Recopilar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Pago seleccionado	La factura es seleccionada por una solicitud de proceso de pagos (PPR). Se prepara para el pago, pero el efectivo todavía no se ha transferido.
Por qué es importante Indica que la factura ha sido incluida en una ejecución de pagos. Las diferencias entre este evento y 'Payment Created' sugieren problemas en el procesamiento por lotes. Dónde obtenerlo AP_SELECTED_INVOICES_ALL (temporal) o inferido cuando se informa AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID. Recopilar Comparar el campo de estado antes y después Tipo de evento inferred

Recomendado Opcional

Guías de extracción

Cómo obtener sus datos de Oracle Fusion Financials

Pasos

Paso 1: Acceda a Oracle BI Publisher

Inicie sesión en su entorno de Oracle Fusion Financials con un usuario que tenga privilegios de BI Administrator o BI Author.
Vaya a Herramientas > Informes y análisis.
Haga clic en Examinar catálogo para abrir la interfaz de Oracle BI Publisher.

Paso 2: Cree el modelo de datos

En el catálogo, haga clic en Nuevo (arriba a la izquierda) y seleccione Modelo de datos.
En el editor del modelo de datos, haga clic en el icono Nuevo conjunto de datos y seleccione Consulta SQL.
Asigne un nombre al conjunto de datos, por ejemplo, AP_Process_Mining, y seleccione la fuente de datos ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Paso 3: Implemente la consulta de extracción

Pegue todo el código SQL proporcionado en la sección Consulta que aparece a continuación en el cuadro de texto Consulta SQL.
Esta consulta utiliza UNION ALL para extraer las 12 actividades necesarias en una única estructura de registro de eventos.
Haga clic en Aceptar para guardar la consulta.

Paso 4: Configure los parámetros

La consulta utiliza los marcadores :p_start_date y :p_end_date para el filtro InvoiceDate. Vaya a la pestaña Parámetros de la izquierda.
Defina ambos parámetros como de tipo Fecha, con una etiqueta visible, por ejemplo, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Asegúrese de que el formato de los parámetros coincida con el formato de la base de datos, normalmente DD-MON-YYYY o el formato ISO estándar.

Paso 5: Valide y exporte los datos

Haga clic en la pestaña Datos y, después, en Ver. Seleccione un intervalo de fechas pequeño para comprobar que se devuelven datos.
Haga clic en Guardar como datos de muestra para guardar la estructura del esquema.
Guarde el modelo de datos en una carpeta compartida, por ejemplo, /Shared Folders/Custom/ProcessMining.
Cree un Informe basado en este modelo de datos. Añada una disposición que simplemente muestre todas las columnas en una tabla.
Programe el informe mediante Trabajo de informe para generar un archivo CSV.
Descargue el archivo CSV e impórtelo directamente en ProcessMind.

Configuración

Fuente de datos: ApplicationDB_FSCM (conexión estándar con la base de datos de Fusion Financials)
Intervalo de fechas: Se recomienda una ventana móvil de 3 a 6 meses para la carga inicial. Utilice Invoice Date o Creation Date como referencia para el filtrado.
Rendimiento: La consulta está optimizada con combinaciones básicas. Para volúmenes muy altos, de más de 1 millón de facturas, considere añadir un filtro para Unidad de negocio (ID de organización) con el fin de dividir la extracción en bloques.
Formato de salida: Se recomienda CSV. Asegúrese de establecer explícitamente los formatos de fecha en YYYY-MM-DD HH24:MI:SS en las propiedades del informe para evitar ambigüedades.
Requisitos previos: El usuario necesita acceso a las tablas de cuentas por pagar (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL, etc.), que normalmente se concede mediante los roles Accounts Payable Manager o BI Consumer.

a Consulta de ejemplo sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Pasos

Prepare su entorno de Python instalando las bibliotecas necesarias. Necesitará requests para las llamadas a la API, pandas para manipular los datos y json para analizarlos. Ejecute pip install requests pandas en su terminal.
Obtenga las credenciales de Oracle Fusion Cloud. Necesita una cuenta de usuario con los roles de la API REST de Financials. Recopile la URL específica de su POD, por ejemplo, https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com, y las credenciales codificadas en Base64, o configure un token OAuth.
Configure los parámetros del script proporcionado en la sección Query que aparece a continuación. Actualice las variables base_url, username y password. Establezca la variable start_date para definir el periodo histórico de extracción, por ejemplo, 2024-01-01.
El script inicializa una lista vacía para almacenar diccionarios de eventos. Define el endpoint principal de Invoices (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) y utiliza un bucle para gestionar la paginación, de modo que se recuperen todos los registros que coincidan con la consulta.
Para cada factura obtenida, el script extrae las actividades del nivel de encabezado. Crea un evento 'Invoice Created' mediante CreationDate. Comprueba los campos InvoiceStatus y ApprovalStatus para generar los eventos 'Invoice Validated' e 'Invoice Approved'.
A continuación, el script realiza llamadas API anidadas para obtener las líneas de factura. Recorre las líneas para identificar la correspondencia con la orden de compra. Si existe un POHeaderId, genera un evento 'Invoice Line Matched'.
El script realiza llamadas API anidadas al recurso secundario invoiceHolds. Recorre las retenciones para generar eventos 'Invoice Hold Applied' según la hora de creación y eventos 'Invoice Hold Released' si existe una fecha de liberación.
El script realiza llamadas API anidadas al recurso secundario installments para encontrar los vínculos de pago. Sigue los vínculos hasta los detalles de Payment para generar los eventos 'Payment Created' y 'Payment Cleared' según la fecha del cheque y el estado de liquidación.
La transformación de datos se realiza dentro del script. Las fechas se estandarizan al formato ISO 8601. SourceSystem se establece de forma fija como 'Oracle Fusion'. Todos los Atributos se asignan a una estructura plana.
El script reúne todos los diccionarios de eventos en un DataFrame de Pandas. Ordena el dataframe por InvoiceNumber y EventDateTime para garantizar un Registro de eventos cronológico.
Ejecute el script. Supervise la salida de la consola para consultar los registros de progreso, por ejemplo, Processing Invoice: INV-12345. Según el volumen y los límites de frecuencia de la API, este proceso puede tardar.
En el último paso, el script exporta el DataFrame a un archivo CSV llamado oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importe este archivo directamente en ProcessMind para visualizar los datos.

Configuración

URL base de la API: Debe coincidir con la instancia específica de Oracle Cloud de su POD, por ejemplo, https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com.
Autenticación: Admite Basic Auth (Base64) o JWT Token. El script utiliza Basic Auth para facilitar la lectura, pero se recomienda OAuth en producción.
Filtrado por fecha: El script filtra por CreationDate para limitar el volumen. Para la extracción inicial, se recomienda un intervalo de los últimos 3 a 6 meses.
Tamaño del lote: Las API REST limitan el tamaño de las respuestas, normalmente a 25 o 50 registros. El script establece limit=499, ya que el máximo suele ser 500, para reducir la sobrecarga de paginación.
Rendimiento: Esta extracción utiliza el patrón de consulta N+1, que obtiene los elementos secundarios de cada elemento principal. Para volúmenes altos, de más de 100.000 facturas, considere usar extracciones SQL de BI Publisher en lugar de REST.
Recursos secundarios: El script obtiene explícitamente líneas, retenciones e installments. Asegúrese de que la cuenta de usuario tenga permisos para consultar estos subrecursos.

a Consulta de ejemplo python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

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