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Votre modèle de données pour le traitement des paiements des comptes fournisseurs

Oracle Fusion Financials

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Attributs de traitement des paiements des comptes fournisseurs (20) Activités de traitement des paiements des comptes fournisseurs (12) Guides d'extraction (2)

Votre modèle de données pour le traitement des paiements des comptes fournisseurs

Ce template complet offre une approche structurée pour la cartographie de vos workflows de paiement au sein d'Oracle Fusion Financials. Il décrit les champs de données et les étapes de processus spécifiques nécessaires pour obtenir une visibilité approfondie de l'ensemble de votre cycle de paiement. En suivant ce cadre, vous pouvez identifier les points de blocage et optimiser efficacement vos opérations financières.

Attributs recommandés pour une analyse détaillée
Activités de processus standard pour la cartographie des événements
Guide d'extraction étape par étape pour Oracle Fusion Financials

Vous découvrez les journaux d'événements ? Apprenez comment créer un journal d'événements Process Mining.

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Attributs de traitement des paiements des comptes fournisseurs

Ces champs de données recommandés vous permettent de capturer les détails transactionnels essentiels d'Oracle Fusion Financials pour une analyse détaillée de la performance des paiements.

5 Obligatoire 10 Recommandé 5 Facultatif

	Nom	Descriptionn
	Dernière mise à jour des données LastDataUpdate	L'horodatage de l'extraction ou de l'actualisation des données.
Descriptionn Indique l'heure spécifique à laquelle l'enregistrement de données a été extrait d'Oracle Fusion. Cela aide les analystes à comprendre la fraîcheur des `données` et facilite les stratégies de chargement de données incrémentiel. Il différencie le temps réel de l'`événement` et le moment où les `données` sont devenues disponibles pour l'analyse. Pourquoi est-ce important ? : Il assure l'actualisation des `données` et aide à gérer les chargements de données incrémentiels. Source des données : Heure système lors de l'extraction Exemples 2023-10-27T23:59:59Z
	Horodatage de l'événement EventDateTime	La date et l'heure auxquelles l'activité s'est produite.
Descriptionn Cet attribut enregistre l'horodatage exact du moment où une activité a eu lieu. Il est utilisé pour séquencer les événements chronologiquement et pour calculer la durée entre les étapes du processus. Des horodatages précis sont essentiels pour une analyse exacte du temps de cycle et pour identifier les points de blocage où les factures restent inactives entre les étapes. Pourquoi est-ce important ? : Il fournit la dimension temporelle nécessaire à l'analyse des performances et au séquençage des processus. Source des données : CREATION_DATE ou `LAST_UPDATE_DATE` des tables respectives (par exemple, `AP_INVOICES_ALL`, `AP_CHECKS_ALL`) Exemples 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Nom de l'activité ActivityName	L'événement ou l'étape spécifique exécutée dans le processus.
Descriptionn Cet attribut représente le nom de l'étape de processus exécutée, telle que 'facture créée', 'Facture Validée' ou 'Paiement Compensé'. Il permet à l'algorithme de Process Mining de reconstruire la séquence des événements (flux de contrôle) pour chaque facture. Ces valeurs sont généralement dérivées en unifiant les données de plusieurs tables de transactions et d'historique, en étiquetant chaque enregistrement avec un nom d'événement compréhensible par l'utilisateur. Pourquoi est-ce important ? : Il définit le 'quoi' du processus, essentiel pour cartographier le flux de processus et découvrir les variantes. Source des données : Dérivé des changements de statut de `AP_INVOICES_ALL`, de `AP_INV_APRVL_HIST_ALL` et de `AP_CHECKS_ALL` Exemples Facture crééeFacture validéePaiement créé
	Numéro de facture InvoiceNumber	L'identifiant unique de la facture fournisseur.
Descriptionn Cet attribut sert de référence unique pour une facture spécifique soumise par un fournisseur. Il agit comme l'identifiant de dossier (ID du cas) central pour l'analyse de Process Mining, regroupant toutes les activités ultérieures telles que les approbations, les retenues et les paiements. Dans Oracle Fusion Financials, ce champ est indispensable pour lier les en-têtes de facture aux lignes, aux paiements et aux bons de commande. Les analystes utilisent cet identifiant pour tracer le cycle de vie complet d'une dette, du moment de son enregistrement jusqu'à ce que les fonds quittent le compte bancaire. Pourquoi est-ce important ? : C'est l'identifiant de `cas` définitif requis pour reconstruire l'instance de processus complet. Source des données : AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Exemples INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Système source SourceSystem	Le nom du système d'où proviennent les données.
Descriptionn Identifie le système logiciel agissant comme le système d'enregistrement de l'`événement`. Dans ce contexte, il s'agira typiquement d''Oracle Fusion Financials'. Cet `attribut` est particulièrement utile dans les environnements multi-systèmes où les `données` pourraient être mélangées à partir des systèmes `ERP`, d'approvisionnement et bancaires. Pourquoi est-ce important ? : Il assure la traçabilité de la lignée des `données`, en particulier dans les architectures système complexes. Source des données : Codé en dur ou dérivé de la configuration de connexion Exemples Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudEBS Hérité
	Conditions de paiement PaymentTerms	Les conditions convenues pour les délais de paiement et les remises.
Descriptionn Spécifie les conditions contractuelles régissant le paiement, telles que 'Net 30' ou '2/10 Net 30'. Cet attribut est la base du tableau de bord 'Réalisation des Remises pour Paiement Anticipé'. Il détermine la date d'échéance cible et toutes les économies potentielles disponibles pour un traitement accéléré. Pourquoi est-ce important ? : Il définit les objectifs de performance pour la ponctualité des paiements et la capture des remises. Source des données : AP_TERMS.NAME (joint via `TERMS_ID` de `AP_INVOICES_ALL`) Exemples Net 30Immédiat2% 10 Net 30
	Créé par l'utilisateur CreatedByUserName	L'identifiant utilisateur ou le nom de la personne qui a saisi la facture.
Descriptionn Identifie l'utilisateur responsable de la saisie initiale des `données`. Cela correspond à l'`attribut` `Utilisateur` du modèle de `données générique`. Ces `données` sont utilisées dans l'analyse du 'Taux d'Intervention Manuelle' pour identifier les besoins en formation ou les utilisateurs spécifiques associés à des taux de reprise élevés. Pourquoi est-ce important ? : Il permet une analyse des performances au niveau des ressources et des vérifications de la séparation des tâches. Source des données : AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (se résout en nom d'utilisateur via `PER_USERS`) Exemples j.doesystem_integrationm.smith
	Date d'échéance DueDate	La date à laquelle le paiement doit être effectué pour éviter les pénalités.
Descriptionn La date limite de paiement calculée en fonction de la date de facture et des conditions de paiement. Cet attribut est le principal indicateur clé de performance (KPI) pour le 'Taux de paiement en retard'. Le suivi de cette date par rapport à la date de paiement réelle révèle la conformité aux contrats fournisseurs et l'efficacité de la gestion des flux de trésorerie. Pourquoi est-ce important ? : C'est la date cible critique pour mesurer la performance des paiements à temps. Source des données : AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Exemples 2023-10-302023-11-15
	Date de la facture InvoiceDate	La date imprimée sur la facture par le fournisseur.
Descriptionn Cette date représente le moment où la facture a été émise par le fournisseur, distincte du moment où elle a été reçue ou saisie dans Oracle. Elle sert de base pour le calcul des dates d'échéance de paiement selon les conditions de paiement. Les écarts entre la date de facture et la date de saisie indiquent souvent des retards liés au service courrier ou à la numérisation. Pourquoi est-ce important ? : C'est le point de référence pour les calculs d'échéances de paiement et l'analyse d'ancienneté. Source des données : AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Exemples 2023-09-152023-10-01
	Date de paiement PaymentDate	La date à laquelle le paiement a été réellement exécuté ou compensé.
Descriptionn Enregistre le moment où les fonds ont été transférés ou le chèque a été émis. C'est le point final du KPI 'Temps de cycle moyen de la facture au paiement'. La comparaison de cette date avec la date d'échéance détermine si un paiement a été effectué en retard, à temps ou suffisamment tôt pour bénéficier d'une remise. Pourquoi est-ce important ? : Il marque l'achèvement de la transaction financière et du cycle de vie du processus. Source des données : AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Exemples 2023-10-282023-11-01
	Montant de la facture InvoiceAmount	La valeur monétaire totale de la facture.
Descriptionn Représente le montant total à payer pour la facture. Cette valeur est indispensablele pour l'examen de l'efficacité des factures de faible valeur, permettant aux organisations de corréler l'effort dépensé avec la valeur financière de la transaction. Elle est également utilisée pour prioriser les factures de grande valeur afin de bénéficier des remises pour paiement anticipé. Pourquoi est-ce important ? : Il quantifie l'impact financier du `cas` et soutient la priorisation des risques. Source des données : AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Exemples 1500.00250.5010000.00
	Nom du Fournisseur SupplierName	Le nom du fournisseur émetteur de la facture.
Descriptionn Cet attribut identifie l'entité externe demandant le paiement. Dans Oracle Fusion, cette information est gérée dans le Fichier des Fournisseurs (POZ_SUPPLIERS) et liée à la facture. L'analyse de cet attribut permet une analyse de la conformité des fournisseurs et du débit, aidant à identifier les fournisseurs qui soumettent fréquemment des factures problématiques ou génèrent du reprises. Pourquoi est-ce important ? : Il permet la segmentation de la performance du processus par fournisseur pour la gestion des relations. Source des données : POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (joint via VENDOR_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemples Office Depot Inc.Oracle CorporationServices Dell
	Numéro de commande d'achat PurchaseOrderNumber	Le numéro de référence du bon de commande associé.
Descriptionn Lie la facture au processus d'approvisionnement en amont. Cet `attribut` est indispensable à l'analyse du 'Rapprochement des bons de commande et Résolution des divergences'. Les factures sans numéro de bon de commande suivent généralement un `workflow` d'approbation différent, souvent moins efficace, par rapport aux factures adossées à un bon de commande. Pourquoi est-ce important ? : Il distingue les factures adossées à un bon de commande (`PO`) et celles non adossées à un `PO`, qui ont des comportements de processus différents. Source des données : PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (lié via AP_INVOICE_LINES_ALL) Exemples PO-9988774500001234
	Type de facture InvoiceType	La classification de la facture (par exemple, Standard, Avoir).
Descriptionn Catégorise la facture en types tels que Standard, Prépaiement ou Avoir. Cela correspond à l'`attribut générique` `CaseType`. Différents types de factures suivent différents chemins de validation et d'approbation, donc la segmentation par cet `attribut` est nécessaire pour un `baselining` précis de la 'Performance du Temps de Cycle de Bout en Bout'. Pourquoi est-ce important ? : Il permet de distinguer ce qui est comparable dans les analyses de performance des processus. Source des données : AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Exemples STANDARDCRÉDITACOMPTE
	Unité commerciale BusinessUnit	L'unité opérationnelle ou l'entité commerciale responsable de la facture.
Descriptionn Identifie la division interne ou la filiale spécifique qui traite la facture. Dans Oracle Fusion, cela correspond à l'`ID` d'Organisation. Cet `attribut` est indispensable pour le `tableau de bord` 'Standardisation des Variantes de Processus Globales', permettant la comparaison de l'efficacité des processus entre différentes régions ou divisions. Pourquoi est-ce important ? : Il permet une analyse comparative des performances entre différentes entités organisationnelles. Source des données : HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (joint via `ORG_ID` de `AP_INVOICES_ALL`) Exemples Opérations AméricainesVentes EMEAFabrication APAC
	Code de devise CurrencyCode	La devise dans laquelle la facture a été émise.
Descriptionn Le code de devise ISO (par exemple, USD, EUR) pour la transaction. Ceci est nécessaire pour normaliser les montants dans l'examen d'efficacité des factures de faible valeur. Les variantes de processus diffèrent souvent considérablement entre les paiements domestiques (en devise locale) et internationaux (en devise étrangère) en raison des complexités bancaires. Pourquoi est-ce important ? : Il identifie la complexité transfrontalière et est nécessaire pour la normalisation financière. Source des données : AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Exemples USDEURGBP
	Est un doublon potentiel IsPotentialDuplicate	Indicateur si la facture partage des détails avec une autre facture.
Descriptionn Un indicateur booléen calculé qui est vrai si le Fournisseur et le Montant correspondent à une autre facture dans une fenêtre de temps spécifique. Cela prend en charge le `tableau de bord` 'Analyse de Détection des Factures Dupliquées'. Il agit comme un mécanisme d'alerte proactif pour permettre aux auditeurs d'examiner des cas spécifiques avant la libération du paiement. Pourquoi est-ce important ? : C'est un `attribut` clé de contrôle des risques pour prévenir les pertes financières. Source des données : Calculé basé sur des fonctions de fenêtre sur `InvoiceAmount` et `SupplierNamee` Exemples truefaux
	Jours de retard DaysOverdue	Nombre de jours après la date d'échéance où le paiement a été effectué.
Descriptionn Un nombre calculé indiquant le retard d'un paiement. Les valeurs positives indiquent un retard ; les valeurs négatives indiquent un paiement anticipé. Cette métrique alimente le `tableau de bord` 'Suivi des Retards de Paiement et des Risques de Pénalités', aidant à quantifier la gravité des retards de processus. Pourquoi est-ce important ? : Il quantifie l'ampleur du problème des retards de paiement. Source des données : Calculé : Date de paiement - Date d'échéance Exemples 5-20
	Montant de la remise perdue DiscountLostAmount	La valeur monétaire de la remise manquée en raison d'un paiement en retard.
Descriptionn Calculé comme la différence entre le montant total de la facture et le montant escompté si la date de paiement a dépassé la date des conditions d'escompte. Cela prend en charge l'analyse de la 'Réalisation des Remises pour Paiement Anticipé'. Il attribue une valeur monétaire tangible aux inefficacités du processus. Pourquoi est-ce important ? : Il monétise le coût des retards de processus. Source des données : Calculé à partir de `InvoiceAmount` et `PaymentTerms` Exemples 50.000.00120.50
	Statut d'Approbation ApprovalStatus	Statut actuel du `workflow` de la facture.
Descriptionn Indique si la facture est Requise, Initiée, Rejetée ou Approuvée. Cet `attribut` aide à l''Analyse des Goulots d'Étranglement du `Workflow` d'Approbation'. Il fournit un aperçu de haut niveau de la position de la facture dans la hiérarchie d'autorisation. Pourquoi est-ce important ? : Il aide à diagnostiquer les blocages dans la chaîne d'approbation. Source des données : AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Exemples OBLIGATOIREWFAPPROVEDNON REQUIS

Obligatoire Recommandé Facultatif

Activités de traitement des paiements des comptes fournisseurs

Suivez ces jalons de processus critiques pour visualiser le parcours complet de chaque paiement, de la création initiale au règlement final.

7 Recommandé 5 Facultatif

	Activité	Descriptionn
	Facture annulée	La facture est annulée ou invalidée, mettant ainsi fin à l'instance de processus sans paiement.
Pourquoi est-ce important ? : Représente un effort gaspillé. Des taux d'annulation élevés indiquent généralement des saisies en double en amont ou une mauvaise qualité des données fournisseurs. Source des données : AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE est renseigné. Capture Comptabilisé lors de l'exécution de la transaction X Type d'événement explicit
	Facture approuvée	L'approbation finale est accordée au sein du workflow. Le statut de la facture passe à 'Approuvé par workflow' ou 'Approuvé manuellement'.
Pourquoi est-ce important ? : Une étape majeure qui valide la facture pour la sélection du paiement. Des écarts importants avant cette étape indiquent des points de blocage dans le processus d'approbation. Source des données : Table AP_INV_APRVL_HIST_ALL (dernière action d'approbation) ou `AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS` = 'WFAPPROVED'. Capture Comparer le champ de statut avant/après Type d'événement inferred
	Facture créée	La création initiale de l'enregistrement de facture dans le système Oracle Fusion Payables. Cela capture l'horodatage lorsque l'en-tête de facture est pour la première fois enregistré dans la base de données, qu'il soit saisi manuellement ou importé via IDR/interface.
Pourquoi est-ce important ? : Établit l'heure de début du processus pour les calculs de temps de cycle et l'analyse d'ancienneté. Primordial pour mesurer le décalage entre la réception et la saisie. Source des données : Table AP_INVOICES_ALL, colonne `CREATION_DATE`. Filtrez par `INVOICE_ID`. Capture Comptabilisé lorsque l'enregistrement de transaction est créé Type d'événement explicit
	Facture validée	Le statut de la facture passe à 'Validée', indiquant qu'elle a passé les contrôles d'intégrité du système, le calcul des taxes et les règles de rapprochement. C'est un prérequis pour l'approbation et le paiement.
Pourquoi est-ce important ? : Marque la transition de la saisie de données vers le workflow d'approbation/paiement. Les retards à ce stade indiquent des problèmes de qualité des données ou des erreurs de configuration. Source des données : Déduit de l'horodatage `AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID` ou par le suivi des changements de statut dans `AP_INVOICE_HISTORY` (si activé). Capture Comparer le champ de statut avant/après Type d'événement inferred
	Ligne de facture rapprochée	L'association d'une ligne de facture à un bon de commande (BC) ou à un reçu. Cela indique que le processus de rapprochement à 3 voies ou à 2 voies a eu lieu lors de la saisie de la ligne.
Pourquoi est-ce important ? : Critique pour analyser le 'Rendement du premier passage' et identifier où le rapprochement automatisé échoue. Des taux de rapprochement faibles entraînent un reprises manuel. Source des données : Table AP_INVOICE_LINES_ALL. Identifiez les enregistrements où `MATCH_TYPE` est 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT', etc. Capture Comptabilisé lorsque la ligne de transaction est créée avec un lien Type d'événement explicit
	Paiement créé	Le document de paiement (Chèque, Virement Électronique, Virement Bancaire) est généré. Cela réduit la dette et marque l'exécution du paiement.
Pourquoi est-ce important ? : L'horodatage de 'Fin' (Stop) pour le temps de cycle. La comparaison avec la date d'échéance détermine les métriques de 'Paiement en retard' et de 'Réalisation des remises'. Source des données : Table AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL liée à `AP_CHECKS_ALL`. Utilisez la `CREATION_DATE` de l'enregistrement de paiement. Capture Comptabilisé lors de l'exécution de la transaction X Type d'événement explicit
	Suspension de facture appliquée	Une retenue système ou manuelle est placée sur la facture, empêchant le paiement. Cela inclut les écarts de quantité, les écarts de prix ou les retenues manuelles 'Facture à réviser'.
Pourquoi est-ce important ? : L'indicateur principal des frictions de processus. L'analyse des raisons de blocage aide à identifier les problèmes de conformité des fournisseurs ou les lacunes des processus internes. Source des données : Table AP_HOLDS_ALL, `CREATION_DATE`. Indique un arrêt dans le flux de processus. Capture Comptabilisé lors de l'exécution de la transaction X Type d'événement explicit
	Approbation initiée	La facture est soumise au workflow d'approbation (AMX). Cela marque le début de la phase d'autorisation de la direction.
Pourquoi est-ce important ? : Différencie le temps de traitement opérationnel du délai d'approbation de la direction. Aide à identifier si les retards sont dus au personnel des comptes fournisseurs ou aux approbateurs. Source des données : Table AP_INV_APRVL_HIST_ALL (Historique d'Approbation) ou déduit de `AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS` passant à 'INITIATED'. Capture Comparer le champ de statut avant/après Type d'événement inferred
	Facture comptabilisée	Les écritures comptables de la facture sont générées et transférées au Grand Livre. Cela confirme l'enregistrement de l'impact financier.
Pourquoi est-ce important ? : Assure la `conformité` financière. Des retards ici peuvent affecter les activités de clôture de période et la précision des rapports financiers. Source des données : AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' ou via `XLA_AE_HEADERS` (Comptabilité auxiliaire) lié à la facture. Capture Comptabilisé lors de l'exécution de la transaction X Type d'événement explicit
	Paiement compensé	Le paiement est rapproché avec l'extrait bancaire. Le statut passe à 'Compensé' ou 'Rapproché'.
Pourquoi est-ce important ? : Véritable fin du cycle de trésorerie. Primordial pour la prévision des flux de trésorerie et la compréhension du délai de flottement entre l'émission et la compensation. Source des données : AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE passe à 'CLEARED'. L'horodatage est `CLEARED_DATE`. Capture Comptabilisé lors de l'exécution de la transaction X Type d'événement explicit
	Paiement Sélectionné	La facture est sélectionnée par une Demande de Traitement des facturess factures fournisseurs factures fournisseursurse Paiement (PPR). Elle est préparée pour le paiement, mais l'argent n'a pas encore été transféré.
Pourquoi est-ce important ? : Indique que la facture a été prise en charge par une exécution de paiement. Des écarts entre cela et 'Paiement Créé' suggèrent des problèmes de traitement par lots. Source des données : AP_SELECTED_INVOICES_ALL (temporaire) ou déduit du renseignement de `AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID`. Capture Comparer le champ de statut avant/après Type d'événement inferred
	Retenue sur facture libérée	La levée d'une retenue précédemment appliquée, permettant à la facture de progresser dans le workflow. Cela représente la résolution d'un écart.
Pourquoi est-ce important ? : Calcule le 'Temps de Retravail' ou 'Temps de Résolution'. Une fréquence élevée suggère une inefficacité dans la gestion des exceptions. Source des données : Table AP_HOLDS_ALL, `LAST_UPDATE_DATE` où `RELEASE_LOOKUP_CODE` est renseigné. Capture Comptabilisé lors de l'exécution de la transaction X Type d'événement explicit

Recommandé Facultatif

Guides d'extraction

Comment obtenir vos données d'Oracle Fusion Financials

Étapes

Étape 1 : Accéder à Oracle BI Publisher

Connectez-vous à votre environnement Oracle Fusion Financials avec un utilisateur disposant des privilèges Administrateur BI ou Auteur BI.
Naviguez vers Outils > Rapports et Analyses.
Cliquez sur Parcourir le catalogue pour ouvrir l'interface Oracle BI Publisher.

Étape 2 : Créer un modèle de données

Dans le catalogue, cliquez sur Nouveau (en haut à gauche) et sélectionnez Template de données.
Dans l'éditeur de modèle de données, cliquez sur l'icône Nouveau jeu de données et sélectionnez Requête SQL.
Nommez le jeu de données (par exemple, AP_Process_Mining) et sélectionnez la source de données ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Étape 3 : Implémenter la requête d'extraction

Collez le code SQL complet fourni dans la section Requête ci-dessous dans la zone de texte Requête SQL.
Cette requête utilise UNION ALL pour extraire les 12 activités requises dans une structure de journal d'événements unique.
Cliquez sur OK pour enregistrer la requête.

Étape 4 : Configurer les paramètres

La requête utilise les espaces réservés :p_start_date et :p_end_date pour le filtre InvoiceDate. Allez à l'onglet Paramètres sur la gauche.
Définissez les deux paramètres comme étant de type Date avec une étiquette d'affichage (par exemple, Date de début, Date de fin).
Assurez-vous que le format des paramètres correspond au format de la base de données (généralement JJ-MOIS-AAAA ou standard ISO).

Étape 5 : Valider et exporter

Cliquez sur l'onglet Données et cliquez sur Afficher. Sélectionnez une petite plage de dates pour vérifier que les données sont renvoyées.
Cliquez sur Enregistrer comme exemple de données pour stocker la structure du schéma.
Enregistrez le modèle de données dans un dossier partagé (par exemple, /Shared Folders/Custom/ProcessMining).
Créez un Rapport basé sur ce modèle de données. Ajoutez une mise en page qui liste simplement toutes les colonnes dans un tableau.
Planifiez le rapport via Tâche de rapport pour une sortie au format CSV.
Téléchargez le fichier CSV et importez-le directement dans ProcessMind.

Configuration

Source de données : ApplicationDB_FSCM (connexion standard à la base de données Fusion Financials)
Plage de dates : Fenêtre glissante recommandée de 3 à 6 mois pour le chargement initial. Utilisez la Date de facture ou la Date de création comme ancre de filtrage.
Performances : La requête est optimisée avec des jointures de base. Pour des volumes très élevés (plus d'un million de factures), envisagez d'ajouter un filtre par Unité commerciale (ID d'organisation) pour fragmenter l'extraction.
Format de sortie : Le CSV est préféré. Assurez-vous que les formats de date sont explicitement définis à YYYY-MM-DD HH24:MI:SS dans les propriétés du rapport pour éviter toute ambiguïté.
Prérequis : L'utilisateur doit avoir accès aux tables AP (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL, etc.), généralement accordé via les rôles de Gestionnaire des comptes fournisseurs ou de Consommateur BI.

a Exemple de requête sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Étapes

Préparez votre environnement Python en installant les bibliothèques nécessaires. Vous aurez besoin de requests pour les appels API, de pandas pour la manipulation des données et de json pour le parsing. Exécutez pip install requests pandas dans votre terminal.
Obtenez les identifiants Oracle Fusion Cloud. Vous avez besoin d'un compte utilisateur avec les rôles Financials REST API. Rassemblez l'URL de votre POD spécifique (par exemple, https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com) et les identifiants encodés en Base64 ou configurez un jeton OAuth.
Configurez les paramètres du script fournis dans la section Requête ci-dessous. Mettez à jour les variables base_url, username et password. Définissez la variable start_date pour définir la fenêtre d'extraction historique (par exemple, 2024-01-01).
Le script initialise une liste vide pour stocker les dictionnaires d'événements. Il définit le point de terminaison principal pour les Factures (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) et utilise une boucle pour gérer la pagination, garantissant que tous les enregistrements correspondant à la requête sont récupérés.
Pour chaque facture récupérée, le script extrait les activités de niveau en-tête. Il crée un événement 'facture créée' en utilisant la CreationDate. Il vérifie les champs InvoiceStatus et ApprovalStatus pour générer les événements 'Facture Validée' et 'Facture Approuvée'.
Le script effectue ensuite des appels API imbriqués pour récupérer les lignes de facture. Il itère sur les lignes pour identifier les correspondances de bons de commande (PO matching). Si un POHeaderId est présent, il génère un événement 'Ligne de Facture Rapprochée'.
Le script effectue des appels API imbriqués vers la ressource enfant invoiceHolds. Il itère sur les retenues pour générer les événements 'Retenue de Facture Appliquée' basés sur l'heure de création et les événements 'Retenue de Facture Libérée' si une date de libération est présente.
Le script effectue des appels API imbriqués vers la ressource enfant installments pour trouver les liens de paiement. Il suit les liens vers les détails du paiement pour générer les événements 'Paiement Créé' et 'Paiement Compensé' basés sur la date du chèque et le statut de compensation.
La transformation des données a lieu dans le script. Les dates sont standardisées au format ISO 8601. Le SourceSystem est codé en dur à 'Oracle Fusion'. Tous les attributs sont associés à une structure plate.
Le script compile tous les dictionnaires d'événements dans un Pandas DataFrame. Il trie le dataframe par InvoiceNumber et EventDateTime pour assurer un journal d'événements chronologique.
Exécutez le script. Surveillez la sortie de la console pour les journaux de progression (par exemple, Traitement des facturess factures fournisseurs factures fournisseursurse la facture : INV-1, 2, 3, 45). Selon le volume et les limites de débit de l'API, cela peut prendre du temps.
L'étape finale du script exporte le DataFrame vers un fichier CSV nommé oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importez ce fichier directement dans ProcessMind pour la visualisation.

Configuration

URL de base de l'API : Doit correspondre à votre instance de pod Oracle Cloud spécifique (par exemple, https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com).
Authentification : Prend en charge l'authentification de base (Base64) ou le jeton JWT. L'authentification de base est utilisée dans le script pour la lisibilité, mais OAuth est recommandé pour la production.
Filtrage par date : Le script filtre par CreationDate pour limiter le volume. La plage recommandée est les 3 à 6 derniers mois pour l'extraction initiale.
Taille du lot : Les API REST limitent les tailles de réponse (par défaut 25 ou 50). Le script définit une limite=499 (le maximum est généralement 500) pour minimiser la surcharge de pagination.
Performances : Cette extraction utilise le modèle de requête N+1 (récupération des enfants pour chaque parent). Pour des volumes élevés (plus de 100 000 factures), envisagez d'utiliser des extractions SQL de BI Publisher au lieu de REST.
Ressources enfants : Le script récupère explicitement les lignes, les retenues et les versements. Assurez-vous que le compte utilisateur dispose des autorisations nécessaires pour afficher ces sous-ressources.

a Exemple de requête python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

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