> Melhoria Contínua de Processos > Processamento de Pagamentos de Contas a Pagar > Oracle Fusion Financials > Modelo de Dados

Seu Template de Dados para Processamento de Pagamentos de Contas a Pagar

Oracle Fusion Financials

← Voltar ao Guia de Melhoria

Atributos de Processamento de Pagamentos de AP (20) Atividades de Processamento de Pagamentos de AP (12) Guias de Extração (2)

Seu Template de Dados para Processamento de Pagamentos de Contas a Pagar

Este template completo oferece uma abordagem estruturada para mapear seus fluxos de pagamento no Oracle Fusion Financials. Ele detalha os campos de dados e as etapas necessárias para ganhar visibilidade total do ciclo. Ao seguir este framework, você poderá identificar gargalos e otimizar suas operações financeiras com eficácia.

Atributos recomendados para análise detalhada
Atividades padrão de processo para mapeamento de eventos
Passo a passo para extração no Oracle Fusion Financials

É novo em event logs? Saiba como criar um event log para Process Mining.

Baixar Modelo

Atributos de Processamento de Pagamentos de AP

Estes campos de dados recomendados permitem capturar detalhes transacionais essenciais do Oracle Fusion Financials para uma análise profunda da performance de pagamentos.

5 Obrigatório 10 Recomendado 5 Opcional

	Nome	Descrição
	Event Timestamp EventDateTime	A data e hora em que a atividade ocorreu.
Descrição Este atributo registra o momento exato em que uma atividade ocorreu. É usado para sequenciar eventos e calcular a duração entre etapas. Timestamps precisos são vitais para análises de Tempo de Ciclo e para identificar gargalos onde as faturas ficam paradas entre uma fase e outra. Por que é importante Fornece a dimensão temporal necessária para análise de desempenho e sequenciamento de processos. Onde obter CREATION_DATE ou LAST_UPDATE_DATE das tabelas respectivas (ex: AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL) Exemplos 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Nome da Atividade ActivityName	O evento ou etapa específica realizada no processo.
Descrição Representa o nome da etapa executada, como 'Fatura Criada', 'Validada' ou 'Compensada'. Permite que o algoritmo reconstrua a sequância de eventos para cada fatura. Esses valores costumam vir da unificação de várias tabelas de transação e histórico, rotulando cada registro com um nome amigável. Por que é importante Define o "quê" do processo, essencial para mapear o fluxo e descobrir variantes. Onde obter Derivado de mudanças de status em AP_INVOICES_ALL, AP_INV_APRVL_HIST_ALL e AP_CHECKS_ALL Exemplos Fatura CriadaFatura ValidadaPagamento Criado
	Número da fatura InvoiceNumber	O identificador exclusivo da fatura do fornecedor.
Descrição Serve como referância exclusiva para a fatura. Funciona como o Case ID central da análise, agrupando aprovações, retenções e pagamentos. No Oracle Fusion Financials, é crítico para vincular cabeçalhos a linhas, pagamentos e pedidos de compra. Analistas usam esse ID para rastrear todo o ciclo de vida de uma obrigação, desde o registro até a saída do dinheiro do banco. Por que é importante É o identificador definitivo de caso necessário para reconstruir a instância do processo de ponta a ponta. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Exemplos INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Sistema de Origem SourceSystem	O nome do sistema de origem dos dados.
Descrição Identifica o sistema de software que atua como registro oficial para o evento. Neste contexto, será geralmente o 'Oracle Fusion Financials'. Este atributo é útil em ambientes multissistemas onde os dados podem vir de ERPs, compras e sistemas bancários. Por que é importante Garante a rastreabilidade da linhagem dos dados, especialmente em ecossistemas de sistemas complexos. Onde obter Fixo no código ou derivado da configuração de conexão Exemplos Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudLegacy EBS
	Última Atualização de Dados LastDataUpdate	O timestamp de quando os dados foram extraídos ou atualizados.
Descrição Indica o momento exato em que o registro de dados foi extraído do Oracle Fusion. Isso ajuda os analistas a entenderem a atualidade dos dados e auxilia em estratégias de carga incremental. Diferencia o tempo real do evento do tempo em que os dados ficaram disponíveis para análise. Por que é importante Garante a atualidade dos dados e ajuda a gerenciar cargas de dados incrementais. Onde obter Hora do sistema na extração Exemplos 2023-10-27T23:59:59Z
	Condições de Pagamento PaymentTerms	As condições acordadas para prazos de pagamento e descontos.
Descrição Especifica as condições contratuais de pagamento, como 'Net 30'. Este atributo é a base para o dashboard de 'Aproveitamento de Descontos por Antecipação'. Ele define a data de vencimento e as economias potenciais disponíveis para processamentos acelerados. Por que é importante Define as metas de desempenho para pontualidade de pagamento e captura de descontos. Onde obter AP_TERMS.NAME (unido via TERMS_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos Líquido 30Imediato2% 10 Net 30
	Criado pelo Usuário CreatedByUserName	O ID ou nome do usuário que inseriu a fatura.
Descrição Identifica o usuário responsável pela entrada inicial de dados. Mapeia para o atributo User do Modelo de Dados Genérico. Estes dados são usados na análise de 'Taxa de Intervenção Manual' para identificar necessidades de treinamento ou usuários associados a altos índices de retrabalho. Por que é importante Habilita a análise de desempenho por recurso e verificações de segregação de funções. Onde obter AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (resolve para o nome de usuário via PER_USERS) Exemplos j.doeintegração_do_sistemam.smith
	Data da Fatura InvoiceDate	A data impressa na fatura pelo fornecedor.
Descrição Data de emissão pelo fornecedor, distinta da data de recebimento ou entrada no Oracle. É a base para calcular o vencimento conforme os termos acordados. Diferenças entre a Data da Fatura e a data de entrada costumam indicar atrasos no recebimento físico ou no escaneamento. Por que é importante É o ponto de referência para cálculos de termos de pagamento e análise de aging (tempo em aberto). Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Exemplos 15-09-202301-10-2023
	Data de Pagamento PaymentDate	A data em que o pagamento foi efetivamente executado ou compensado.
Descrição Registra quando os fundos foram transferidos ou o cheque foi emitido. É o ponto final para o KPI de 'Tempo Médio do Ciclo de Pagamento'. Comparar esta data com a Data de Vencimento determina se o pagamento foi atrasado, pontual ou antecipado o suficiente para aproveitar um desconto. Por que é importante Marca a conclusão da transação financeira e o fim do ciclo de vida do processo. Onde obter AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Exemplos 2023-10-282023-11-01
	Data de Vencimento DueDate	A data limite para pagamento sem incidância de multas.
Descrição O prazo calculado para pagamento com base na Data da Fatura e Termos de Pagamento. É o principal referencial para o KPI de 'Taxa de Pagamento em Atraso'. Monitorar esta data contra a Data de Pagamento real revela a conformidade com contratos e a eficácia da gestão de fluxo de caixa. Por que é importante É a data limite crítica para medir a performance de pagamentos no prazo. Onde obter AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Exemplos 30-10-20232023-11-15
	Nome do Fornecedor SupplierName	O nome do fornecedor que emitiu a fatura.
Descrição Este atributo identifica a entidade externa solicitando o pagamento. No Oracle Fusion, isso é gerido no Cadastro de Fornecedores (POZ_SUPPLIERS) e vinculado à fatura. Analisar este campo permite avaliar a conformidade e a vazão por fornecedor, identificando quem costuma enviar faturas com erro ou gerar retrabalho. Por que é importante Permite segmentar a performance do processo por fornecedor para gestão de relacionamento. Onde obter POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (vinculado via VENDOR_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Número do Pedido de Compra PurchaseOrderNumber	O número de referância do pedido de compra associado.
Descrição Vincula a fatura ao processo de compras anterior. Este atributo é vital para a análise de 'Conciliação de PO e Resolução de Discrepâncias'. Faturas sem número de Pedido de Compra (PO) geralmente seguem um workflow de aprovação diferente e, muitas vezes, menos eficiente que as baseadas em PO. Por que é importante Distingue faturas baseadas em pedidos de compra (PO) de faturas sem PO, que possuem comportamentos de processo diferentes. Onde obter PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (vinculado via AP_INVOICE_LINES_ALL) Exemplos PO-9988774500001234
	Tipo de Fatura InvoiceType	A classificação da fatura (ex: Padrão, Nota de Crédito).
Descrição Categoriza a fatura em tipos como Padrão, Adiantamento ou Nota de Crédito. Isso mapeia para o atributo genérico CaseType. Tipos diferentes de faturas seguem caminhos distintos de validação e aprovação, por isso a segmentação por este atributo é necessária para uma definição precisa da 'Performance do Tempo de Ciclo Ponta a Ponta'. Por que é importante Permite separar processos distintos para comparações de desempenho precisas. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Exemplos STANDARDCRÉDITOADIANTAMENTO
	Unidade de Negócio BusinessUnit	A unidade operacional ou entidade de negócio responsável pela fatura.
Descrição Identifica a divisão interna ou subsidiária específica que está processando a fatura. No Oracle Fusion, isso mapeia para o Organization ID. Este atributo é essencial para o dashboard de 'Padronização Global de Variantes de Processo', permitindo comparar a eficiência entre regiões ou divisões. Por que é importante Permite a análise comparativa de desempenho entre diferentes entidades organizacionais. Onde obter HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (unido via ORG_ID de AP_INVOICES_ALL) Exemplos Operações EUAVendas EMEAManufatura APAC
	Valor da Fatura InvoiceAmount	O valor monetário total da fatura.
Descrição Representa o valor total a ser pago pela fatura. Este dado é essencial para a 'Revisão de Eficiéncia de Faturas de Baixo Valor', correlacionando o esforço gasto com o valor financeiro da transação. Também é usado para priorizar faturas de alto valor para obtenção de descontos por antecipação. Por que é importante Quantifica o impacto financeiro do caso e apoia a priorização de riscos. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Exemplos 1500.00250.5010000,00
	Código da Moeda CurrencyCode	A moeda na qual a fatura foi emitida.
Descrição O código ISO da moeda (ex: BRL, USD) da transação. Necessário para normalizar valores na 'Revisão de Eficiéncia de Faturas de Baixo Valor'. Variantes de processo costumam mudar muito entre pagamentos domésticos e internacionais devido às complexidades bancárias. Por que é importante Identifica a complexidade de transações internacionais e é necessário para normalização financeira. Onde obter AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Exemplos USDEURGBP
	Dias Vencidos DaysOverdue	Número de dias que o pagamento foi realizado após o vencimento.
Descrição Um número calculado que indica o atraso de um pagamento. Valores positivos indicam atraso; valores negativos indicam pagamento antecipado. Esta métrica alimenta o dashboard 'Rastreador de Risco de Multas e Pagamentos em Atraso', ajudando a quantificar a gravidade dos gargalos no processo. Por que é importante Quantifica a magnitude do problema de pagamentos em atraso. Onde obter Calculado: Data de Pagamento - Data de Vencimento Exemplos 5-20
	Potencial Duplicidade IsPotentialDuplicate	Sinalizador que indica se a fatura compartilha detalhes com outra fatura.
Descrição Um sinalizador booleano calculado que é verdadeiro se o Fornecedor e o Valor corresponderem a outra fatura dentro de um intervalo de tempo específico. Isso alimenta o dashboard de 'Análise de Detecção de Faturas Duplicadas'. Funciona como um mecanismo de alerta proativo para que os auditores revisem casos específicos antes da liberação do pagamento. Por que é importante É um atributo chave de controle de risco para prevenir perdas financeiras. Onde obter Calculado com base em funções de janela sobre InvoiceAmount e SupplierName Exemplos verdadeirofalse
	Status de aprovação ApprovalStatus	Status atual de workflow da fatura.
Descrição Indica se a fatura está como Requerida, Iniciada, Rejeitada ou Aprovada. Este atributo auxilia na 'Análise de Gargalos no Workflow de Aprovação'. Fornece um panorama geral de onde a fatura se encontra na hierarquia de autorização. Por que é importante Ajuda a diagnosticar interrupções na cadeia de aprovação. Onde obter AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Exemplos OBRIGATÓRIOWFAPPROVEDNÃO OBRIGATÓRIO
	Valor de Desconto Perdido DiscountLostAmount	O valor monetário do desconto perdido por atraso no pagamento.
Descrição Calculado como a diferença entre o valor total da fatura e o valor descontado se a data do pagamento ultrapassou a data dos termos de desconto. Isso apoia a análise de 'Realização de Descontos por Pagamento Antecipado'. Atribui um valor financeiro tangível às ineficiências do processo. Por que é importante Monetiza o custo dos atrasos no processo. Onde obter Calculado a partir de InvoiceAmount e PaymentTerms Exemplos 50,000.00120.50

Obrigatório Recomendado Opcional

Atividades de Processamento de Pagamentos de AP

Rastreie esses marcos críticos para visualizar a jornada completa de cada pagamento, da criação à liquidação final.

7 Recomendado 5 Opcional

	Atividade	Descrição
	Fatura Aprovada	A aprovação final é concedida no workflow. O status da fatura é atualizado para 'Aprovado via Workflow' ou 'Aprovado Manualmente'.
Por que é importante Um marco importante que libera a fatura para a seleção de pagamento. Longos intervalos antes desta etapa indicam gargalos na aprovação. Onde obter Tabela AP_INV_APRVL_HIST_ALL (última ação de aprovação) ou AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Captura Comparar campo de status antes/depois Tipo de evento inferred
	Fatura Cancelada	A fatura é anulada ou cancelada, encerrando a instância do processo sem que haja pagamento.
Por que é importante Representa desperdício de esforço. Altas taxas de cancelamento geralmente indicam entrada duplicada ou má qualidade nos dados dos fornecedores. Onde obter AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE está preenchido. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Fatura Criada	A criação inicial do registro da fatura no Oracle Fusion. Captura o momento em que o cabeçalho da fatura é gravado no banco de dados, seja por entrada manual ou importação via interface/IDR.
Por que é importante Estabelece o início do processo para cálculos de tempo de ciclo e análise de aging. Essencial para medir o atraso entre o recebimento e a entrada. Onde obter Tabela AP_INVOICES_ALL, coluna CREATION_DATE. Filtrar por INVOICE_ID. Captura Registrado quando o registro da transação é criado Tipo de evento explicit
	Fatura Validada	O status da fatura muda para 'Validado', indicando que passou pelas verificações de integridade, cálculo de impostos e conciliação. É pré-requisito para aprovação.
Por que é importante Marca a transição da entrada de dados para o workflow de aprovação/pagamento. Atrasos aqui indicam problemas na qualidade dos dados ou erros de configuração. Onde obter Inferido do timestamp de AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID ou pelo rastreamento de mudanças de status em AP_INVOICE_HISTORY (se habilitado). Captura Comparar campo de status antes/depois Tipo de evento inferred
	Linha da Fatura Conciliada	A associação de uma linha de fatura com um Pedido de Compra (PO) ou Recebimento. Indica que o 'matching' de 2 ou 3 vias ocorreu na entrada da linha.
Por que é importante Essencial para analisar o 'First Pass Yield' (rendimento de primeira passagem) e identificar falhas na conciliação automática. Baixas taxas de conciliação geram retrabalho manual. Onde obter Tabela AP_INVOICE_LINES_ALL. Identifica registros onde MATCH_TYPE é 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT', etc. Captura Registrado quando a linha da transação é criada com link Tipo de evento explicit
	Pagamento Criado	O documento de pagamento (Cheque, TED, DOC, etc.) é gerado. Isso reduz o passivo e marca a execução do pagamento.
Por que é importante O timestamp final para o Tempo de Ciclo. Comparar este dado com a Data de Vencimento define as métricas de 'Pagamento Atrasado' e 'Aproveitamento de Desconto'. Onde obter Tabela AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL vinculada à AP_CHECKS_ALL. Use a CREATION_DATE do registro de pagamento. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Retenção de Fatura Aplicada	Uma retenção sistêmica ou manual é aplicada à fatura, impedindo o pagamento. Isso inclui divergências de quantidade, preço ou retenções manuais de 'Fatura Necessita Revisão'.
Por que é importante O principal indicador de fricção no processo. Analisar os motivos de retenção ajuda a identificar problemas de conformidade do fornecedor ou falhas internas. Onde obter Tabela AP_HOLDS_ALL, CREATION_DATE. Indica uma interrupção no fluxo do processo. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Aprovação Iniciada	A fatura é enviada para o workflow de aprovação (AMX). Inicia a fase de autorização gerencial.
Por que é importante Diferencia o tempo de processamento operacional do lead time de aprovação da gestão. Ajuda a identificar se os atrasos ocorrem na equipe de AP ou nos aprovadores. Onde obter Tabela AP_INV_APRVL_HIST_ALL (Histórico de Aprovação) ou inferido da mudança de AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS para 'INITIATED'. Captura Comparar campo de status antes/depois Tipo de evento inferred
	Fatura Contabilizada	Os lançamentos contábeis da fatura são gerados e transferidos para o Razão Geral. Isso confirma o registro do impacto financeiro.
Por que é importante Garante a conformidade financeira. Atrasos aqui podem afetar o fechamento do período e a precisão dos relatórios financeiros. Onde obter AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' ou via XLA_AE_HEADERS (Subledger Accounting) vinculado à fatura. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Pagamento Liquidado	O pagamento é conciliado com o extrato bancário. O status muda para 'Compensado' ou 'Conciliado'.
Por que é importante O fim real do ciclo de caixa. Essencial para previsão de fluxo de caixa e para entender o tempo de flutuação entre emissão e compensação. Onde obter AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE muda para 'CLEARED'. O Timestamp é o CLEARED_DATE. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit
	Pagamento Selecionado	A fatura é selecionada por uma Solicitação de Processo de Pagamento (PPR). Fica aguardando o pagamento, mas o dinheiro ainda não saiu.
Por que é importante Indica que a fatura foi selecionada para uma execução de pagamento. Intervalos grandes entre isso e 'Payment Created' sugerem problemas no processamento em lote. Onde obter AP_SELECTED_INVOICES_ALL (temporário) ou inferido pelo preenchimento de AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID. Captura Comparar campo de status antes/depois Tipo de evento inferred
	Retenção de Fatura Liberada	A remoção de uma retenção anterior, permitindo que a fatura avance no workflow. Representa a resolução de uma divergância.
Por que é importante Calcula o 'Tempo de Retrabalho' ou 'Tempo de Resolução'. Alta frequência sugere ineficiência no tratamento de exceções. Onde obter Tabela AP_HOLDS_ALL, LAST_UPDATE_DATE onde o RELEASE_LOOKUP_CODE está preenchido. Captura Registrado quando a transação X é executada Tipo de evento explicit

Recomendado Opcional

Guias de Extração

Como obter os seus dados do Oracle Fusion Financials

Etapas

Passo 1: Acessar o Oracle BI Publisher

Entre no seu ambiente Oracle Fusion Financials com um usuário que tenha privilégios de BI Administrator ou BI Author.
Vá em Ferramentas > Relatórios e Análises.
Clique em Procurar Catálogo para abrir a interface do Oracle BI Publisher.

Passo 2: Criar o Modelo de Dados

No catálogo, clique em Novo (canto superior esquerdo) e selecione Modelo de Dados.
No editor do Modelo de Dados, clique no ícone Novo Conjunto de Dados e selecione Consulta SQL.
Nomeie o conjunto de dados (ex: AP_Process_Mining) e selecione a Fonte de Dados ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Passo 3: Implementar a Consulta de Extração

Cole o código SQL completo fornecido na seção "Consulta" abaixo na caixa de texto da Consulta SQL.
Esta consulta utiliza UNION ALL para extrair todas as 12 atividades necessárias em uma estrutura única de event log.
Clique em OK para salvar a consulta.

Passo 4: Configurar Parâmetros

A consulta utiliza os placeholders :p_start_date e :p_end_date para o filtro de InvoiceDate. Vá para a aba Parâmetros à esquerda.
Defina ambos os parâmetros como tipo Data com um rótulo de exibição (ex: Data Inicial, Data Final).
Certifique-se de que o formato do parâmetro corresponda ao formato do banco de dados (geralmente DD-MON-YYYY ou ISO padrão).

Passo 5: Validar e Exportar

Clique na aba Dados e depois em Exibir. Selecione um intervalo de datas pequeno para verificar se os dados são retornados.
Clique em Salvar como Dados de Amostra para armazenar a estrutura do esquema.
Salve o Modelo de Dados em uma Pasta Compartilhada (ex: /Shared Folders/Custom/ProcessMining).
Crie um Relatório baseado neste Modelo de Dados. Adicione um layout simples que apenas liste todas as colunas em uma tabela.
Agende o relatório via Trabalho de Relatório para gerar a saída em CSV.
Baixe o arquivo CSV e importe-o diretamente no ProcessMind.

Configuração

Fonte de Dados: ApplicationDB_FSCM (Conexão padrão com o DB do Fusion Financials)
Intervalo de Datas: Janela recomendada de 3 a 6 meses para a carga inicial. Utilize a Data da Fatura ou Data de Criação como âncora para a filtragem.
Desempenho: A consulta está otimizada com junções básicas. Para volumes muito altos (mais de 1 milhão de faturas), considere adicionar um filtro por Unidade de Negócio (Org ID) para fragmentar a extração.
Formato de Saída: O formato CSV é o preferido. Certifique-se de que os formatos de data estejam configurados explicitamente como YYYY-MM-DD HH24:MI:SS nas propriedades do relatório para evitar ambiguidades.
Pré-requisitos: O usuário precisa de acesso às tabelas de AP (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL, etc.), geralmente concedido através das permissões de Accounts Payable Manager ou BI Consumer.

a Consulta de Exemplo sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Etapas

Prepare seu ambiente Python instalando as bibliotecas necessárias. Você precisará de requests para chamadas de API, pandas para manipulação de dados e json para parsing. Execute pip install requests pandas no seu terminal.
Obtenha as credenciais do Oracle Fusion Cloud. Você precisará de uma conta de usuário com as permissões de API REST do Financials. Tenha em mãos a URL do seu POD específico (ex: https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com) e as credenciais codificadas em Base64 ou configure um token OAuth.
Configure os parâmetros do script fornecidos na seção de Consulta abaixo. Atualize as variáveis base_url, username e password. Defina a variável start_date para delimitar a janela de extração histórica (ex: 2024-01-01).
O script inicializa uma lista vazia para armazenar os dicionários de eventos. Ele define o endpoint principal para Faturas (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) e utiliza um loop para gerenciar a paginação, garantindo que todos os registros da consulta sejam recuperados.
Para cada fatura obtida, o script extrai as atividades de nível de Cabeçalho. Ele cria um evento 'Invoice Created' usando a CreationDate. Em seguida, verifica os campos InvoiceStatus e ApprovalStatus para gerar os eventos 'Invoice Validated' e 'Invoice Approved'.
O script realiza chamadas de API aninhadas para buscar as Linhas da Fatura. Ele itera pelas linhas para identificar a conciliação com o Pedido de Compra (PO). Se um POHeaderId estiver presente, gera um evento 'Invoice Line Matched'.
O script faz chamadas aninhadas ao recurso filho invoiceHolds. Ele percorre as retenções para gerar eventos de 'Invoice Hold Applied' com base na hora de criação e 'Invoice Hold Released' caso haja uma data de liberação.
O script acessa o recurso installments para encontrar links de pagamento. Ele segue esses links até os detalhes do Pagamento para gerar os eventos 'Payment Created' e 'Payment Cleared' com base na data do cheque e status de compensação.
A transformação de dados ocorre internamente no script. As datas são padronizadas para o formato ISO 8601. O campo SourceSystem é definido como 'Oracle Fusion'. Todos os atributos são mapeados para uma estrutura plana.
O script compila todos os dicionários de eventos em um DataFrame do Pandas e o ordena por InvoiceNumber e EventDateTime para garantir um log cronológico.
Execute o script. Monitore o console para acompanhar os logs de progresso (ex: Processing Invoice: INV-12345). Dependendo do volume e dos limites da API, o processo pode levar algum tempo.
A etapa final exporta o DataFrame para um arquivo CSV chamado oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importe este arquivo diretamente no ProcessMind para visualização.

Configuração

URL Base da API: Deve corresponder à sua instância específica do Oracle Cloud (ex: https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com).
Autenticação: Suporta Basic Auth (Base64) ou JWT Token. O Basic Auth é utilizado no script para facilitar a leitura, mas recomendamos OAuth para produção.
Filtragem de Data: O script filtra por CreationDate para limitar o volume. O intervalo recomendado para a extração inicial é dos últimos 3 a 6 meses.
Tamanho do Lote: As APIs REST limitam o tamanho das respostas (padrão 25 ou 50). O script define limit=499 (o máximo costuma ser 500) para minimizar a sobrecarga de paginação.
Desempenho: Esta extração utiliza o padrão de consulta N+1 (buscando itens filhos para cada pai). Para volumes elevados (>100 mil faturas), considere utilizar extrações SQL via BI Publisher em vez de REST.
Recursos Filhos: O script busca explicitamente linhas, retenções e parcelas. Certifique-se de que a conta de usuário tenha permissão para visualizar esses sub-recursos.

a Consulta de Exemplo python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

Seu Template de Dados para Processamento de Pagamentos de Contas a Pagar

Seu Template de Dados para Processamento de Pagamentos de Contas a Pagar

Atributos de Processamento de Pagamentos de AP

Atividades de Processamento de Pagamentos de AP

Guias de Extração

Consulta SQL via Oracle BI Publisher

Etapas

Passo 1: Acessar o Oracle BI Publisher

Passo 2: Criar o Modelo de Dados

Passo 3: Implementar a Consulta de Extração

Passo 4: Configurar Parâmetros

Passo 5: Validar e Exportar

Configuração

a Consulta de Exemplo sql

Extração via Python REST API para Fusion AP

Etapas

Configuração

a Consulta de Exemplo python

Pronto para Começar?

Corrija seu Processamento de Pagamentos de AP hoje mesmo

Seu Template de Dados para Processamento de Pagamentos de Contas a Pagar

Seu Template de Dados para Processamento de Pagamentos de Contas a Pagar

Atributos de Processamento de Pagamentos de AP

Atividades de Processamento de Pagamentos de AP

Guias de Extração

Consulta SQL via Oracle BI Publisher

Etapas

Passo 1: Acessar o Oracle BI Publisher

Passo 2: Criar o Modelo de Dados

Passo 3: Implementar a Consulta de Extração

Passo 4: Configurar Parâmetros

Passo 5: Validar e Exportar

Configuração

a Consulta de Exemplo sql

Extração via Python REST API para Fusion AP

Etapas

Configuração

a Consulta de Exemplo python

Valorizamos sua privacidade

Pronto para Começar?

Corrija seu Processamento de Pagamentos de AP hoje mesmo