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Su plantilla de datos de procesamiento de pagos de Cuentas por Pagar

NetSuite

Atributos de Procesamiento de Pagos de Cuentas por Pagar (21) Actividades de Procesamiento de Pagos de Cuentas por Pagar (14) Guías de Extracción (3)

Su plantilla de datos de procesamiento de pagos de Cuentas por Pagar

Esta plantilla ofrece un marco integral para mapear sus flujos de trabajo de Cuentas por Pagar de NetSuite. Proporciona una lista detallada de atributos de datos esenciales, actividades centrales del proceso e instrucciones de extracción especializadas para asegurar que su análisis sea preciso y procesable.

Atributos recomendados para un análisis profundo
Hitos esenciales del proceso a seguir
Guía de extracción específica de NetSuite

¿Nuevo en registros de eventos? Aprenda cómo crear un registro de eventos para Process Mining.

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Atributos de Procesamiento de Pagos de Cuentas por Pagar

Estos son los campos de datos recomendados para incluir en su registro de eventos para un análisis exhaustivo del procesamiento de pagos de cuentas por pagar dentro de su entorno NetSuite.

5 Requerido 10 Recomendado 6 Opcional

	Nombre	Descripción
	Actividad Activity	El nombre del paso del proceso o evento realizado.
Descripción Este atributo registra la acción específica o el cambio de estado que ocurrió en un momento dado. Los ejemplos incluyen 'Factura creada', 'Estado de aprobación cambiado' o 'Pago procesado'. Estos datos son esenciales para reconstruir el mapa del flujo del proceso. Al secuenciar estas actividades cronológicamente para cada Número de Factura, la herramienta de Process Mining visualiza el flujo de trabajo real, identificando bucles, retrabajos y desviaciones del camino óptimo. Por qué es importante Define los pasos en el mapa de procesos y es obligatorio para cualquier análisis de Process Mining. Dónde obtener Notas del sistema o registros de historial de flujo de trabajo Ejemplos Factura CreadaFactura AprobadaPago programadoPago Liquidado
	Hora del Evento EventTime	El timestamp cuando ocurrió la actividad.
Descripción La fecha y hora precisas en que ocurrió una actividad. Esto se utiliza para ordenar eventos secuencialmente y calcular duraciones entre pasos. Los `timestamps` precisos son críticos para identificar cuellos de botella. Permiten el cálculo de los tiempos de ciclo, como el tiempo de aprobación o la duración en que una factura permanece en estado bloqueado. Por qué es importante Obligatorio para secuenciar eventos y calcular todos los KPI basados en el tiempo. Dónde obtener Campo 'fecha' de Notas del sistema Ejemplos 2023-10-01T14:30:00Z2023-10-02T09:15:00Z
	Número de Factura InvoiceNumber	El identificador único para la factura del proveedor.
Descripción Este atributo representa el número de referencia único asignado a una factura de proveedor dentro de NetSuite. Sirve como identificador de caso definitivo para el proceso de Cuentas por Pagar, agrupando todas las actividades relacionadas con una obligación de pago específica. En el análisis, este campo actúa como clave principal para las instancias de proceso. Permite a los analistas rastrear el ciclo de vida completo de una obligación desde el momento en que se recibe y registra la factura hasta que se compensa el pago final. Las variantes se agregan basándose en este identificador para determinar rutas de proceso comunes. Por qué es importante Es el ID de Caso obligatorio que une todos los eventos para formar un caso de proceso. Dónde obtener Tabla de transacciones, campo 'tranid' donde el tipo es 'Factura del proveedor'. Ejemplos INV-2023-001VB-99822ACME-10299982311
	Source System SourceSystem	El nombre del sistema donde se originaron los datos.
Descripción Identifica la aplicación de software desde la cual se extrajeron los datos del evento. En este contexto, el valor suele ser estático, como 'NetSuite'. Este atributo es útil en entornos multisistema para rastrear el linaje de los datos. Aunque esta vista específica se centra en NetSuite, mantener este campo asegura la compatibilidad con modelos de datos a nivel empresarial. Por qué es importante Obligatorio para la trazabilidad de los datos y para distinguir los datos en entornos multisistema. Dónde obtener Codificado rígidamente durante la extracción Ejemplos NetSuiteNetSuite OneWorld
	Última actualización de datos LastDataUpdate	El timestamp cuando los datos fueron extraídos o actualizados.
Descripción Indica cuándo se extrajeron los datos por última vez del sistema de origen a la plataforma de Process Mining. Esto ayuda a los usuarios a comprender la actualidad del análisis. Se utiliza para determinar si los datos mostrados en los dashboards representan el estado en tiempo real o una instantánea de un período de tiempo anterior. Esto es vital para confiar en los cálculos de 'Días Vencidos'. Por qué es importante Obligatorio para comprender la frescura de los datos y el estado de sincronización. Dónde obtener ETL Timestamp Ejemplos 2023-11-01T00:00:00Z
	`Estado de Aprobación` ApprovalStatus	El estado de aprobación actual del flujo de trabajo de la factura.
Descripción Indica si la factura está Pendiente de Aprobación, Aprobada o Rechazada. Este estado impulsa la lógica de transición del flujo de trabajo. Este campo es fundamental para la 'Auditoría de Cumplimiento del Flujo de Trabajo de Aprobación'. Los cambios en este estado generan eventos de actividad, y el estado final determina si la factura está lista para el pago. Por qué es importante Rastrea el progreso de la factura a través de la puerta de aprobación. Dónde obtener Campo 'approvalstatus' de la transacción Ejemplos Pendiente de aprobaciónAprobadoRechazada
	Departamento Department	El departamento interno asociado con la factura.
Descripción Categoriza la factura por el centro de costos o departamento interno (por ejemplo, TI, Marketing) que incurrió en el gasto. Este atributo permite un desglose departamental de los tiempos de ciclo. Ayuda a identificar si departamentos específicos son más lentos en la codificación o aprobación de facturas, lo que permite mejoras de proceso dirigidas. Por qué es importante Permite el análisis organizacional de la eficiencia de los procesos. Dónde obtener Campo 'department' de la transacción Ejemplos TIMarketingFabricación
	Es Sin OC IsNonPO	Indicador que señala si la factura no está vinculada a una Orden de Compra.
Descripción Un atributo booleano derivado de la ausencia de una Orden de Compra vinculada. Segmenta el proceso en facturas respaldadas por OC frente a facturas FI directas. Utilizado en el dashboard 'Velocidad de Procesamiento de Facturas sin OC' para resaltar la ineficiencia del procesamiento manual de facturas en comparación con el proceso de conciliación triple. Por qué es importante Segmento de alto nivel para analizar variantes de proceso. Dónde obtener Derivado de 'PurchaseOrderNumber' es nulo Ejemplos truefalse
	Fecha de Pago PaymentDate	La fecha en que se ejecutó el pago.
Descripción La fecha registrada en la transacción de Pago a Proveedor vinculada a la factura. Esto representa la finalización del ciclo de Cuentas por Pagar. Se utiliza para calcular los 'Tiempos de ciclo de pago de extremo a extremo'. Comparar esta fecha con 'InvoiceDate' proporciona la duración total del proceso. Por qué es importante Marca de tiempo de finalización para el ciclo de proceso primario. Dónde obtener Fecha de transacción de Pago de Proveedor Vinculado Ejemplos 2023-11-202023-12-05
	Fecha de Vencimiento DueDate	La fecha límite para realizar el pago al proveedor.
Descripción Este atributo indica la fecha límite contractual para el pago basada en los términos de la factura. Sirve como línea de base para los cálculos de entrega a tiempo. Este campo es el componente central del KPI de 'Tasa de pago a tiempo'. Al comparar la fecha de 'Pago ejecutado' con este campo, el sistema señala los pagos atrasados y ayuda a estimar posibles penalizaciones. Por qué es importante Fundamental para calcular las tasas de pago a tiempo e identificar obligaciones morosas. Dónde obtener Campo 'duedate' de la transacción Ejemplos 2023-11-152023-12-01
	Importe de Factura InvoiceAmount	El valor monetario total de la factura.
Descripción El monto total de la factura del proveedor, típicamente en la moneda base o en la moneda de la transacción. Esta métrica permite el análisis de impacto financiero. Se utiliza en el dashboard de 'Seguimiento de Pagos Atrasados y Penalizaciones' para cuantificar el riesgo de flujo de caja de los pagos atrasados. También se utiliza para priorizar facturas de alto valor para la intervención manual. Por qué es importante Necesario para cuantificar el impacto financiero de las ineficiencias del proceso. Dónde obtener Campo 'usertotal' o 'foreignamount' de la transacción Ejemplos 1500.00250.5010000.00
	Nombre de Proveedor VendorName	El nombre del proveedor que emite la factura.
Descripción Este atributo contiene el nombre de la entidad asociada con la factura del proveedor. Es crucial para analizar el rendimiento en toda la cadena de suministro. En el análisis, este campo es compatible con el dashboard de 'Variación del ciclo de pago del proveedor'. Permite a los analistas agrupar casos por proveedor para identificar proveedores específicos que constantemente causan discrepancias de conciliación o tienen condiciones de pago no estándar. Por qué es importante Esencial para agrupar el análisis por proveedor y encontrar cuellos de botella específicos del proveedor. Dónde obtener Campo 'entity' de la transacción unido al registro del proveedor Ejemplos Office DepotOracleFedEx
	Purchase Order Number PurchaseOrderNumber	El número de referencia de la Orden de Compra relacionada.
Descripción Vincula la factura del proveedor a una Orden de Compra (OC) original. Si este campo está vacío, la factura se considera una factura sin OC. Este atributo es crucial para el dashboard de 'Velocidad de procesamiento de facturas sin OC'. Permite al análisis segregar las variantes de flujo en facturas con OC frente a facturas sin OC (FI) para comparar la eficiencia y el cumplimiento. Por qué es importante Requerido para distinguir entre el procesamiento de facturas con OC y sin OC. Dónde obtener Campo 'createdfrom' de la transacción Ejemplos PO-8821PO-1002null
	Subsidiaria Subsidiary	La subsidiaria de la empresa o entidad legal que recibe la factura.
Descripción En entornos NetSuite OneWorld, esto identifica la entidad legal específica (Subsidiaria) a la que pertenece la factura. Permite comparaciones organizacionales. Este atributo impulsa el dashboard 'Tiempos de Ciclo de Pago de Extremo a Extremo', permitiendo una vista comparativa de la eficiencia entre diferentes unidades de negocio. Ayuda a aislar si regiones o entidades específicas están rindiendo por debajo de lo esperado. Por qué es importante Crítico para que las organizaciones multi-entidad comparen el rendimiento entre unidades de negocio. Dónde obtener Campo 'subsidiary' de la transacción Ejemplos US EastSede EMEAVentas APAC
	Usuario User	El empleado que realizó la actividad.
Descripción Identifica al individuo responsable de un evento específico, como aprobar una factura o liberar un bloqueo de pago. Utilizado en el 'Monitor de Cuellos de Botella del Flujo de Trabajo de Aprobación' para identificar retrasos específicos de recursos. Ayuda a la gerencia a equilibrar la carga de trabajo y a identificar necesidades de capacitación para miembros específicos del equipo. Por qué es importante Requerido para el análisis de recursos y la identificación de cuellos de botella a nivel de usuario. Dónde obtener Campo 'nombre' de Notas del sistema o 'empleado' de Transacción Ejemplos John DoeAdministrador FinancieroSistema
	Condiciones de Pago PaymentTerms	Los términos acordados que dictan el momento del pago y los descuentos.
Descripción Especifica las condiciones de pago, como 'Net 30' o '2% 10 Net 30'. Este contexto ayuda a explicar la 'Fecha de vencimiento' y el potencial de descuentos por pronto pago. Este atributo se utiliza en el dashboard de 'Tasa de captura de descuentos por pronto pago'. Identifica qué facturas eran elegibles para descuentos y ayuda a correlacionar los descuentos perdidos con términos restrictivos específicos. Por qué es importante Contextualiza la fecha de vencimiento e identifica oportunidades de descuento. Dónde obtener Campo 'terms' de la transacción Ejemplos Neto 302% 10 Net 30Vencimiento al Recibo
	Descuento Disponible DiscountAvailable	El monto de descuento potencial disponible por pronto pago.
Descripción El valor monetario del descuento por pronto pago calculado en función del importe de la factura y las condiciones de pago. Representa los ahorros potenciales. Este atributo es fundamental para el dashboard de 'Tasa de captura de descuentos por pronto pago'. Al sumar este valor para los pagos atrasados, los analistas pueden calcular el total de ahorros perdidos. Por qué es importante Cuantifica la oportunidad financiera de la aceleración del proceso. Dónde obtener Calculado a partir de Términos y Monto de Factura Ejemplos 30.000.0015.50
	Días Vencidos DaysOverdue	El número de días que el pago se realizó después de la fecha de vencimiento.
Descripción Una métrica calculada que mide el retraso en el pago con respecto a la fecha de vencimiento. Los valores negativos indican un pago anticipado. Este atributo alimenta el dashboard 'Seguimiento de Pagos Atrasados y Penalizaciones'. Es esencial para cuantificar la gravedad de los pagos atrasados e identificar patrones crónicos de morosidad. Por qué es importante Métrica clave para analizar el cumplimiento de pagos y el riesgo de penalización. Dónde obtener Calculado: FechaDePago - FechaDeVencimiento Ejemplos 50-2
	Fecha de Factura InvoiceDate	La fecha impresa en la factura del proveedor.
Descripción La fecha del documento tal como la proporcionó el proveedor. Este es a menudo el punto de partida para los cálculos de antigüedad. Se utiliza para calcular el 'Tiempo de ciclo de procesamiento de extremo a extremo'. La brecha entre esta fecha y la fecha de creación en NetSuite puede indicar retrasos en el escaneo o en la sala de correo. Por qué es importante Marca el inicio oficial de la línea de tiempo del proveedor. Dónde obtener Campo 'trandate' de la transacción Ejemplos 2023-10-012023-10-05
	Moneda Currency	La moneda en la que se emitió la factura.
Descripción El código ISO que representa la moneda de la transacción. Esto es importante para organizaciones multinacionales. Se utiliza para normalizar los valores financieros en el análisis de 'Importe de la factura'. También ayuda a identificar si los procesos de cambio de divisas están añadiendo tiempo a la actividad de 'Pago compensado'. Por qué es importante Necesario para una correcta agregación financiera y análisis de FX. Dónde obtener Campo 'currency' de la transacción Ejemplos USDEURGBP
	Retención de Pago PaymentHold	Indica si la factura está actualmente bloqueada para el pago.
Descripción Un indicador o estado que señala que se ha aplicado una retención de pago a la factura, impidiendo que se incluya en las corridas de pago. Este atributo respalda el dashboard 'Análisis de Impacto del Bloqueo de Pagos'. Analizar la duración en que este campo está configurado como 'verdadero' resalta los retrasos en el procesamiento causados por disputas o información faltante. Por qué es importante Crítico para analizar por qué las facturas están atascadas o retrasadas. Dónde obtener Campo 'paymenthold' de la transacción Ejemplos truefalse

Requerido Recomendado Opcional

Actividades de Procesamiento de Pagos de Cuentas por Pagar

Estos son los pasos clave del proceso y los hitos a capturar en su registro de eventos para un descubrimiento preciso de su ciclo de procesamiento de pagos.

5 Recomendado 9 Opcional

	Actividad	Descripción
	Factura Aprobada	El estado de la Factura del Proveedor cambia a Abierto, indicando que está autorizada para pago y ha impactado el Libro Mayor. Este es un hito clave antes del pago.
Por qué es importante Finaliza el ciclo de aprobación y pone la factura a disposición para la programación de pagos. Esencial para medir la eficiencia de la aprobación. Dónde obtener Notas del sistema. Busque un cambio en el campo 'approvalstatus' a '2' (Aprobado) o estado a 'Abierto'. Capturar Comparar campo de estado antes/después Tipo de evento inferred
	Factura Cotejada con la Orden de Compra	Identifica que la Factura de Proveedor fue creada a partir de o vinculada a una Orden de Compra existente. Esto distingue las facturas respaldadas por OC de las facturas sin OC.
Por qué es importante Crítico para analizar el cumplimiento de las políticas de adquisiciones y comparar los tiempos de ciclo entre facturas con y sin OC. Dónde obtener Tabla de transacciones. Verifique el campo 'createdfrom' en el registro de Factura del proveedor. Si está poblado con una ID de Orden de Compra, esta actividad ocurrió. Capturar Comparar campo de estado antes/después Tipo de evento inferred
	Factura Creada	La creación inicial del registro de Factura de Proveedor en NetSuite. Esto sirve como inicio del proceso e indica que la factura ha sido ingresada en el ERP.
Por qué es importante Establece la marca de tiempo de referencia para todo el ciclo de Cuentas por Pagar y los cálculos de antigüedad. Dónde obtener Tabla de transacciones. Filtre donde el tipo de registro sea Factura del proveedor. Capture el campo datecreated o trandate. Capturar Registrado cuando se ejecuta la factura del proveedor Tipo de evento explicit
	Pago Liquidado	El pago de la factura se marca como compensado durante el proceso de conciliación bancaria. Esto confirma que los fondos han salido de la cuenta bancaria.
Por qué es importante Proporciona la fecha de finalización financiera real para el análisis del flujo de caja, distinta de la fecha de pago contable. Dónde obtener Línea de transacción. La bandera 'cleared' se establece en Verdadero en la línea de transacción de pago de factura. Capturar Registrado cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Pago Procesado	Se publica un registro de Pago de Factura con éxito, marcando la factura como Pagada en Su Totalidad o Parcialmente Pagada. La obligación se libera en el Libro Mayor.
Por qué es importante El hito de finalización principal para el proceso de pago. Se utiliza para calcular el 'Tiempo de ciclo de procesamiento de extremo a extremo'. Dónde obtener Tabla de transacciones. Identifique la creación del registro de 'Pago de factura' o el cambio de estado a 'Depositado' (para cheques) o 'Pagado'. Capturar Registrado cuando se ejecuta el pago de la factura Tipo de evento explicit
	Aprobación de Factura Solicitada	El estado de la Factura del Proveedor cambia a Pendiente de Aprobación. Esto indica que la factura ha entrado en el enrutamiento del flujo de trabajo para su autorización.
Por qué es importante Marca el inicio del tiempo del ciclo de aprobación, permitiendo la identificación de cuellos de botella en la cadena de autorización. Dónde obtener Notas del sistema. Busque un cambio en el campo 'approvalstatus' a '1' (Pendiente de aprobación). Capturar Comparar campo de estado antes/después Tipo de evento inferred
	Crédito de proveedor aplicado	Se aplica una Nota de Crédito (Crédito de Proveedor) a la Factura de Proveedor, reduciendo el monto adeudado. Esta es una alternativa al pago en efectivo.
Por qué es importante Explica por qué un monto de pago podría diferir del monto de la factura y cierra correctamente la obligación. Dónde obtener Enlaces de transacción. Identificar cuándo una transacción de tipo 'Crédito de proveedor' está vinculada a la Factura del proveedor. Capturar Comparar campo de estado antes/después Tipo de evento inferred
	Cuenta de Factura Modificada	La cuenta de gastos del Libro Mayor en las partidas de la factura se modifica. Esto indica una corrección de error de codificación o una reclasificación.
Por qué es importante Mide directamente el KPI 'Tasa de Retrabajo de Codificación de Facturas' y resalta las pérdidas de eficiencia en el paso de codificación contable. Dónde obtener Notas del sistema. Busque cambios en el campo 'cuenta' en la sublista de Línea de transacción. Capturar Registrado cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Factura Rechazada	La Factura del Proveedor se devuelve al remitente para corrección o denegación. Esto representa un bucle o una terminación en el flujo de trabajo de aprobación.
Por qué es importante Las altas tasas de rechazo indican fricción en el proceso, problemas de capacitación o problemas de calidad de datos en etapas anteriores. Dónde obtener Notas del sistema. Busque un cambio en el campo 'approvalstatus' a '3' (Rechazado). Capturar Comparar campo de estado antes/después Tipo de evento inferred
	Monto de Factura Modificado	El monto total de la Factura del Proveedor se modifica después de la creación inicial. Esto sugiere retrabajo, errores de entrada de datos o resolución de discrepancias.
Por qué es importante Indica intervención manual y retrabajo, lo que impacta negativamente las tasas de Procesamiento Directo. Dónde obtener Notas del sistema. Busque cambios en los campos 'total' o 'usertotal' en el registro de Factura del proveedor. Capturar Registrado cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Pago anulado	Se anula un Pago de Factura previamente procesado, reabriendo la Factura de Proveedor. Esto representa una excepción importante y una falla del proceso.
Por qué es importante Crítico para el cumplimiento de auditorías e identificar las razones de los pagos fallidos (por ejemplo, errores de impresión de cheques, rechazos bancarios). Dónde obtener Notas del sistema sobre el pago de facturas. Cambio de estado a 'Anulado'. Capturar Registrado cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Pago programado	Se crea un registro de Pago de Factura en estado 'Pendiente de Aprobación'. Esto ocurre a menudo durante la creación de lotes de Pago Electrónico Bancario (EFT).
Por qué es importante Diferencia entre la intención de pagar y la ejecución real de los fondos, destacando los retrasos en la autorización de pagos. Dónde obtener Tabla de transacciones. Creación de un registro de 'Pago de factura' vinculado a la factura, con estado 'Pendiente de aprobación'. Capturar Comparar campo de estado antes/después Tipo de evento inferred
	Retención de pago aplicada	La casilla 'Retención de pago' se establece en Verdadero en la Factura del Proveedor. Esto impide que la factura sea seleccionada para las ejecuciones de pago.
Por qué es importante Identifica cuellos de botella donde las facturas se estancan debido a disputas o decisiones de gestión de flujo de caja. Dónde obtener Notas del sistema. Busque el campo 'paymenthold' cambiando de 'F' a 'T'. Capturar Registrado cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Retención de pago liberada	La casilla 'Retención de pago' se establece en Falso, liberando la factura para su procesamiento de pago. Esto marca el final de un período de bloqueo.
Por qué es importante Se utiliza para calcular el KPI de 'Duración del bloqueo de pago' y comprender los tiempos de resolución para facturas disputadas. Dónde obtener Notas del sistema. Busque el campo 'paymenthold' cambiando de 'T' a 'F'. Capturar Registrado cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit

Recomendado Opcional

Guías de Extracción

Cómo obtener sus datos de NetSuite

Pasos

Inicie sesión en NetSuite como Administrador o un usuario con permiso para crear y exportar Búsquedas Guardadas.
Navegue a Listas > Buscar > Búsquedas Guardadas > Nuevo.
Seleccione Transacción de la lista de tipos de registro para iniciar una nueva Búsqueda Guardada de Transacciones.
En la pestaña Criterios, verifique que la casilla de verificación Usar Expresiones esté desmarcada inicialmente, luego agregue el Filtro: Tipo, seleccione cualquiera de Factura de Proveedor, Pago de Factura, Crédito de Factura.
Todavía en la pestaña Criterios, agregue el Filtro: Línea Principal, y configúrelo en Verdadero. Esto asegura que nos centremos en el nivel de encabezado para los eventos de creación y estado.
Para capturar el historial, navegue a la unión de Notas del Sistema en la lista de filtros (parte inferior del menú desplegable) y agregue Notas del Sistema: Fecha. Establezca su rango de fechas deseado (por ejemplo, dentro de los últimos 90 días).
Cambie a la pestaña Resultados. Elimine todas las columnas predeterminadas.
Agregue la columna Identificador de Caso: Seleccione Nombre de Transacción o Número de Documento. Asigne la Etiqueta Personalizada InvoiceNumber.
Agregue la columna Hora del Evento: Seleccione campos de Notas del Sistema... > Fecha. Asigne la Etiqueta Personalizada EventTime.
Agregue la columna Actividad: Seleccione Fórmula (Texto). En la ventana de la fórmula, pegue la declaración CASE proporcionada en la sección Consulta a continuación. Esta lógica mapea los cambios de campo de NetSuite a sus nombres de actividad estándar. Asigne la Etiqueta Personalizada Actividad.
Agregue otros atributos requeridos (Sistema Fuente, Última Actualización de Datos) usando Fórmula (Texto) con valores estáticos (por ejemplo, 'NetSuite') y la etiqueta integrada {today}.
Haga clic en Guardar y Ejecutar. Una vez que se carguen los resultados, haga clic en el icono Exportar - CSV en la parte superior izquierda de la barra de herramientas de resultados para descargar el registro de eventos para ProcessMind.

Configuración

Tipos de Transacción: Filtre estrictamente por Factura de Proveedor, Pago de Factura y Crédito de Factura para evitar el ruido de los Asientos de Diario o las Órdenes de Compra.
Unión de Notas del Sistema: Esta configuración depende en gran medida de la unión de Notas del Sistema para generar un registro de historial en lugar de una instantánea del estado actual. Asegúrese de que su rol de usuario tenga permiso para ver las Notas del Sistema.
Rango de Fechas: Aplique el filtro de fecha al campo Notas del Sistema: Fecha, no al campo Fecha de la transacción. Esto asegura que capture actividades recientes en facturas antiguas (como un pago hoy por una factura creada el año pasado).
Línea Principal: Se recomienda establecer Línea Principal = Verdadero para reducir el volumen de filas, pero si necesita rastrear 'Cuenta de Factura Modificada', es posible que deba establecer Línea Principal = Falso o crear una búsqueda separada para cambios a nivel de línea.
Límites de Fórmula: Las fórmulas de NetSuite están limitadas a 4000 caracteres. Si la lógica de Actividad se vuelve demasiado compleja, divídala en dos búsquedas o procese el mapeo fuera de NetSuite.

a Consulta de ejemplo config

Type: Transaction

CRITERIA TAB:
- Type: is any of Vendor Bill, Bill Payment, Bill Credit
- Main Line: is True
- System Notes : Date: is within [Your Date Range]

RESULTS TAB:

Column 1: Document Number
- Label: InvoiceNumber

Column 2: System Notes : Date
- Label: EventTime

Column 3: Formula (Text)
- Label: Activity
- Formula:
CASE 
   WHEN {systemnotes.type} = 'Create' AND {type} = 'Bill' THEN 'Invoice Created'
   WHEN {systemnotes.type} = 'Create' AND {type} = 'Bill' AND {createdfrom} IS NOT NULL THEN 'Invoice Matched to PO'
   WHEN {type} = 'Bill' AND {systemnotes.field} = 'Approval Status' AND {systemnotes.newvalue} = 'Pending Approval' THEN 'Invoice Approval Requested'
   WHEN {type} = 'Bill' AND {systemnotes.field} = 'Approval Status' AND {systemnotes.newvalue} = 'Open' THEN 'Invoice Approved'
   WHEN {type} = 'Bill' AND {systemnotes.field} = 'Approval Status' AND {systemnotes.newvalue} = 'Rejected' THEN 'Invoice Rejected'
   WHEN {type} = 'Bill' AND {systemnotes.field} = 'Amount' THEN 'Invoice Amount Modified'
   WHEN {type} = 'Bill' AND {systemnotes.field} = 'Account' THEN 'Invoice Account Modified'
   WHEN {type} = 'Bill' AND {systemnotes.field} = 'Payment Hold' AND {systemnotes.newvalue} = 'T' THEN 'Payment Hold Applied'
   WHEN {type} = 'Bill' AND {systemnotes.field} = 'Payment Hold' AND {systemnotes.newvalue} = 'F' THEN 'Payment Hold Released'
   WHEN {type} = 'Bill Credit' AND {systemnotes.type} = 'Create' THEN 'Vendor Credit Applied'
   WHEN {type} = 'Bill Payment' AND {systemnotes.type} = 'Create' AND {status} = 'Pending Approval' THEN 'Payment Scheduled'
   WHEN {type} = 'Bill Payment' AND {systemnotes.type} = 'Create' AND {status} = 'Paid In Full' THEN 'Payment Processed'
   WHEN {type} = 'Bill Payment' AND {systemnotes.field} = 'Void' THEN 'Payment Voided'
   WHEN {type} = 'Bill Payment' AND {systemnotes.field} = 'Cleared' AND {systemnotes.newvalue} = 'T' THEN 'Payment Cleared'
   ELSE 'General Update'
END

Column 4: Formula (Text)
- Label: SourceSystem
- Formula: 'NetSuite'

Column 5: Formula (Text)
- Label: LastDataUpdate
- Formula: TO_CHAR({today}, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')

Column 6: Vendor : Name
- Label: VendorName

Column 7: Subsidiary
- Label: Subsidiary

Column 8: Amount
- Label: InvoiceAmount

Column 9: Due Date
- Label: DueDate

Column 10: Created From
- Label: PurchaseOrderNumber

Column 11: System Notes : Set by
- Label: User

Column 12: Department
- Label: Department

Column 13: Status
- Label: ApprovalStatus

Column 14: Formula (Text)
- Label: IsNonPO
- Formula: CASE WHEN {createdfrom} IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END

Pasos

Configurar Controlador ODBC: Asegúrese de que el controlador ODBC de SuiteAnalytics Connect esté instalado y configurado en su máquina de extracción. Necesitará su ID de cuenta de NetSuite, ID de rol y credenciales válidas.
Verificar Permisos: El rol de usuario asociado con la conexión ODBC debe tener permiso de 'SuiteAnalytics Connect' y acceso de 'Ver' a Transacciones, Notas del Sistema y Entidades.
Preparar el Entorno: Abra su cliente SQL (por ejemplo, DBeaver, DataGrip o una herramienta ETL propietaria) y establezca una conexión con la fuente de datos de NetSuite.
Definir Alcance: Identifique los ID de subsidiaria específicos y el rango de fechas para la extracción. Actualice la cláusula WHERE en la Expresión de Tabla Común (CTE) llamada 'VendorBills' en la consulta proporcionada.
Ejecutar la Consulta: Ejecute el script SQL proporcionado. Este script agrega datos de las tablas 'Transaction', 'TransactionLine', 'SystemNote' y 'TransactionLink' para reconstruir el historial del proceso.
Monitorear Ejecución: Las conexiones ODBC de NetSuite pueden agotar el tiempo de espera con grandes conjuntos de datos. Si la consulta falla, considere dividir la extracción por mes o trimestre utilizando el filtro 'trandate'.
Validar Datos: Verifique la salida para una distribución razonable de eventos 'Factura Creada' versus eventos 'Pago Procesado'. Asegúrese de que 'InvoiceNumber' esté poblado para cada fila.
Exportar Datos: Guarde los resultados de la consulta como un archivo CSV o ingiera directamente en su dataframe. Asegúrese de que la codificación de caracteres esté configurada en UTF-8 para manejar caracteres especiales en los Nombres de Proveedores.
Formatear Fechas: Asegúrese de que la columna 'EventTime' se analice como un objeto de fecha y hora (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) durante la importación a ProcessMind.
Manejar Nulos: En la columna 'User', los valores nulos a menudo indican eventos generados por el sistema (como scripts programados). Puede reemplazarlos por 'System' durante el post-procesamiento si lo desea.
Revisión Final: Confirme que la columna 'Activity' contiene los nombres de eventos específicos requeridos (por ejemplo, 'Factura Creada', 'Pago Procesado') y que no ocurrieron errores de mapeo.

Configuración

Rango de Fechas: Filtre usando 'Transaction.trandate'. Se recomienda un rango de 3 a 12 meses para el análisis inicial de Process Mining.
Filtrado por Subsidiaria: Si su entorno NetSuite es OneWorld, filtre siempre por 'Transaction.subsidiary' para asegurar que está analizando la entidad legal correcta.
Notas del Sistema: La extracción depende en gran medida de la tabla 'SystemNote' para los registros de aprobación y cambios. Asegúrese de que 'Registrar Notas del Sistema Solo en Actualización' NO esté impidiendo la captura de pasos críticos del flujo de trabajo.
Estado de la Transacción: Los estados de las transacciones de NetSuite son distintos (por ejemplo, 'A', 'B'). La consulta los mapea a cadenas legibles. Verifique que su entorno utilice códigos de estado estándar.
Versión del Controlador ODBC: Utilice el controlador SuiteAnalytics Connect más reciente disponible para evitar problemas de compatibilidad con las actualizaciones recientes de NetSuite.

a Consulta de ejemplo sql

WITH VendorBills AS (
    SELECT
        t.ID AS TransactionID,
        t.tranid AS InvoiceNumber,
        t.trandate AS InvoiceDate,
        t.createDate AS CreatedDate,
        t.lastModifiedDate AS LastModified,
        e.altName AS VendorName,
        s.name AS Subsidiary,
        t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
        t.dueDate AS DueDate,
        t.createdFrom AS CreatedFromID,
        CASE WHEN t.createdFrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
        dep.name AS Department,
        'NetSuite' AS SourceSystem
    FROM
        Transaction t
        LEFT JOIN Entity e ON t.entity = e.id
        LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
        LEFT JOIN Department dep ON t.department = dep.id
    WHERE
        t.type = 'VendBill'
        AND t.trandate >= TO_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD') -- REPLACE WITH YOUR START DATE
        AND t.trandate <= TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD') -- REPLACE WITH YOUR END DATE
),
PO_Data AS (
    SELECT
        t.ID AS PO_ID,
        t.tranid AS PONumber
    FROM
        Transaction t
    WHERE
        t.type = 'PurchOrd'
)

-- 1. Invoice Created
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS Activity,
    vb.CreatedDate AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    NULL AS User,
    vb.Department,
    'Created' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID

UNION ALL

-- 2. Invoice Matched to PO
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Invoice Matched to PO' AS Activity,
    vb.CreatedDate AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    NULL AS User,
    vb.Department,
    'Created' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID

UNION ALL

-- 3. Invoice Approval Requested (Derived from System Notes)
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Invoice Approval Requested' AS Activity,
    sn.date AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    emp.entityid AS User,
    vb.Department,
    'Pending Approval' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN SystemNote sn ON vb.TransactionID = sn.recordID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
    LEFT JOIN Entity emp ON sn.name = emp.id
WHERE
    sn.standardfield = 'approvalstatus'
    AND sn.newValue = 'Pending Approval'

UNION ALL

-- 4. Invoice Approved
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Invoice Approved' AS Activity,
    sn.date AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    emp.entityid AS User,
    vb.Department,
    'Open' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN SystemNote sn ON vb.TransactionID = sn.recordID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
    LEFT JOIN Entity emp ON sn.name = emp.id
WHERE
    sn.standardfield = 'approvalstatus'
    AND (sn.newValue = 'Approved' OR sn.newValue = 'Open')

UNION ALL

-- 5. Invoice Rejected
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Invoice Rejected' AS Activity,
    sn.date AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    emp.entityid AS User,
    vb.Department,
    'Rejected' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN SystemNote sn ON vb.TransactionID = sn.recordID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
    LEFT JOIN Entity emp ON sn.name = emp.id
WHERE
    sn.standardfield = 'approvalstatus'
    AND sn.newValue = 'Rejected'

UNION ALL

-- 6. Invoice Amount Modified
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Invoice Amount Modified' AS Activity,
    sn.date AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    emp.entityid AS User,
    vb.Department,
    'Modified' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN SystemNote sn ON vb.TransactionID = sn.recordID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
    LEFT JOIN Entity emp ON sn.name = emp.id
WHERE
    (sn.standardfield = 'foreigntotal' OR sn.standardfield = 'total')

UNION ALL

-- 7. Invoice Account Modified
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Invoice Account Modified' AS Activity,
    sn.date AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    emp.entityid AS User,
    vb.Department,
    'Modified' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN SystemNote sn ON vb.TransactionID = sn.recordID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
    LEFT JOIN Entity emp ON sn.name = emp.id
WHERE
    sn.standardfield = 'account'

UNION ALL

-- 8. Payment Hold Applied
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Payment Hold Applied' AS Activity,
    sn.date AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    emp.entityid AS User,
    vb.Department,
    'Hold' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN SystemNote sn ON vb.TransactionID = sn.recordID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
    LEFT JOIN Entity emp ON sn.name = emp.id
WHERE
    sn.standardfield = 'paymenthold'
    AND sn.newValue = 'T'

UNION ALL

-- 9. Payment Hold Released
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Payment Hold Released' AS Activity,
    sn.date AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    emp.entityid AS User,
    vb.Department,
    'Released' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN SystemNote sn ON vb.TransactionID = sn.recordID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
    LEFT JOIN Entity emp ON sn.name = emp.id
WHERE
    sn.standardfield = 'paymenthold'
    AND sn.newValue = 'F'

UNION ALL

-- 10. Vendor Credit Applied
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Vendor Credit Applied' AS Activity,
    vc.createDate AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    NULL AS User,
    vb.Department,
    'Credit Applied' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN TransactionLink tl ON vb.TransactionID = tl.previousDoc
    INNER JOIN Transaction vc ON tl.nextDoc = vc.ID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
WHERE
    vc.type = 'VendCred'

UNION ALL

-- 11. Payment Scheduled (Bill Payment created but pending)
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Payment Scheduled' AS Activity,
    vp.createDate AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    NULL AS User,
    vb.Department,
    'Scheduled' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    vp.trandate AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN TransactionLink tl ON vb.TransactionID = tl.previousDoc
    INNER JOIN Transaction vp ON tl.nextDoc = vp.ID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
WHERE
    vp.type = 'VendPymt'
    AND vp.status = 'Pending Approval'

UNION ALL

-- 12. Payment Processed (Payment posted)
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Payment Processed' AS Activity,
    vp.trandate AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    NULL AS User,
    vb.Department,
    'Paid' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    vp.trandate AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN TransactionLink tl ON vb.TransactionID = tl.previousDoc
    INNER JOIN Transaction vp ON tl.nextDoc = vp.ID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
WHERE
    vp.type = 'VendPymt'
    AND (vp.status = 'PaidInFull' OR vp.status = 'Deposited' OR vp.status = 'NotDeposited')

UNION ALL

-- 13. Payment Voided
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Payment Voided' AS Activity,
    sn.date AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    emp.entityid AS User,
    vb.Department,
    'Voided' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN TransactionLink tl ON vb.TransactionID = tl.previousDoc
    INNER JOIN Transaction vp ON tl.nextDoc = vp.ID
    INNER JOIN SystemNote sn ON vp.ID = sn.recordID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
    LEFT JOIN Entity emp ON sn.name = emp.id
WHERE
    vp.type = 'VendPymt'
    AND sn.standardfield = 'status'
    AND sn.newValue LIKE '%Void%'

UNION ALL

-- 14. Payment Cleared
SELECT
    vb.InvoiceNumber,
    'Payment Cleared' AS Activity,
    vp.clearedDate AS EventTime,
    vb.SourceSystem,
    vb.LastModified AS LastDataUpdate,
    vb.VendorName,
    vb.Subsidiary,
    vb.InvoiceAmount,
    vb.DueDate,
    po.PONumber AS PurchaseOrderNumber,
    NULL AS User,
    vb.Department,
    'Cleared' AS ApprovalStatus,
    vb.IsNonPO,
    vp.trandate AS PaymentDate
FROM
    VendorBills vb
    INNER JOIN TransactionLink tl ON vb.TransactionID = tl.previousDoc
    INNER JOIN Transaction vp ON tl.nextDoc = vp.ID
    LEFT JOIN PO_Data po ON vb.CreatedFromID = po.PO_ID
WHERE
    vp.type = 'VendPymt'
    AND vp.clearedDate IS NOT NULL

Pasos

Requisitos Previos: Asegúrese de tener una cuenta de NetSuite con acceso de Administrador o Desarrollador. Debe tener las funciones 'SuiteTalk REST Web Services' y 'SuiteAnalytics Connect' habilitadas en Configuración > Empresa > Habilitar Funciones.
Configuración de Integración: Vaya a Configuración > Integración > Administrar Integraciones > Nuevo. Cree una integración llamada 'ProcessMining_ETL'. Marque 'Rest Web Services' y 'Autenticación Basada en Tokens'. Anote la Clave de Consumidor y el Secreto de Consumidor generados.
Generación de Token: Vaya a la página Administrar Tokens de Acceso. Cree un nuevo token para el rol que tiene permisos para ver Transacciones, Notas del Sistema y Listas. Anote el ID del Token y el Secreto del Token.
Entorno Python: Instale Python 3.x. Instale las bibliotecas requeridas usando pip: pip install requests requests-oauthlib pandas.
Configuración del Script: Copie el script de Python proporcionado en la sección Consulta a continuación. Actualice las variables ACCOUNT_ID, CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET, TOKEN_ID y TOKEN_SECRET con sus credenciales. Establezca la variable START_DATE en su ventana de extracción deseada (por ejemplo, '2023-01-01').
Lógica SuiteQL: El script utiliza un enfoque UNION ALL. Consulta la tabla Transaction para los eventos de creación y pago y la tabla SystemNote para los eventos de pista de auditoría (aprobaciones, cambios, retenciones).
Ejecución: Ejecute el script a través de la línea de comandos: python netsuite_extract.py. El script maneja la paginación automáticamente (SuiteQL crea páginas de 1,000 registros).
Procesamiento de Datos: El script convierte automáticamente la respuesta JSON en un formato tabular plano adecuado para Process Mining. Maneja el mapeo de columnas y el formato de fechas.
Validación: El script imprime el número total de filas extraídas. Verifique esto contra una Búsqueda Guardada de NetSuite si es necesario.
Exportar: El dataframe final se guarda como netsuite_ap_event_log.csv. Este archivo está listo para subir a ProcessMind.
Subir: Importe el CSV a ProcessMind. Mapee InvoiceNumber como ID de Caso, Activity como Actividad, y EventTime como Marca de Tiempo.

Configuración

Autenticación: Utiliza OAuth 1.0a (Autenticación Basada en Tokens). Este es el modelo de seguridad estándar para la API REST de NetSuite.
Tamaño del Lote: El script solicita 1,000 filas por página (máximo predeterminado de NetSuite para SuiteQL).
Filtrado por Fecha: Configurado para filtrar por trandate (para transacciones) y date (para notas del sistema) >= START_DATE para optimizar el rendimiento.
Alcance: Filtra la tabla Transaction por los tipos 'VendBill' (Factura de Proveedor), 'BillPymt' (Pago de Factura) y 'VendCred' (Crédito de Proveedor).
Notas del Sistema: Esta tabla es fundamental para capturar bucles de aprobación y cambios. Puede ser grande; asegúrese de que el usuario de integración tenga permiso para consultar SystemNote.
Zona Horaria: La API de NetSuite devuelve las fechas en la zona horaria de la cuenta. El script asume formatos ISO estándar.

a Consulta de ejemplo python

import requests
from requests_oauthlib import OAuth1
import pandas as pd
import time

class=class="hl-string">"hl-comment"># === CONFIGURATION ===
ACCOUNT_ID = class="hl-string">'1234567_SB1'  class=class="hl-string">"hl-comment"># Your NetSuite Account ID (Realm). Use hyphens for sandbox (e.g., 1234567-sb1)
CONSUMER_KEY = class="hl-string">'your_consumer_key'
CONSUMER_SECRET = class="hl-string">'your_consumer_secret'
TOKEN_ID = class="hl-string">'your_token_id'
TOKEN_SECRET = class="hl-string">'your_token_secret'
START_DATE = class="hl-string">'2024-01-01'  class=class="hl-string">"hl-comment"># Filter for data extraction

class=class="hl-string">"hl-comment"># Normalize Account ID for URL (NetSuite requires lowercase and hyphens)
url_account_id = ACCOUNT_ID.lower().replace(class="hl-string">'_', class="hl-string">'-')
BASE_URL = fclass="hl-string">'https://{url_account_id}.suitetalk.api.netsuite.com/services/rest/query/v1/suiteql'

class=class="hl-string">"hl-comment"># === SUITEQL QUERY ===
class=class="hl-string">"hl-comment"># This query extracts 14 activities using UNION ALL to combine Transaction data and System Notes.
suiteql_query = fclass="hl-string">"""
/* 1. Invoice Created */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS Activity,
    TO_CHAR(t.createddate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    e.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM Transaction t
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee e ON t.createdBy = e.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE t.type = 'VendBill'
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 2. Invoice Matched to PO */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Invoice Matched to PO' AS Activity,
    TO_CHAR(t.createddate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    e.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    'False' AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM Transaction t
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee e ON t.createdBy = e.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE t.type = 'VendBill'
AND t.createdfrom IS NOT NULL
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 3. Invoice Approval Requested (System Note) */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Invoice Approval Requested' AS Activity,
    TO_CHAR(sn.date, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    rau.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM SystemNote sn
JOIN Transaction t ON sn.recordid = t.id
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee rau ON sn.name = rau.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE sn.recordtypeid = -30 /* Internal ID for Vendor Bill */
AND sn.field = 'status'
AND sn.value = 'Pending Approval'
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 4. Invoice Approved (System Note) */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Invoice Approved' AS Activity,
    TO_CHAR(sn.date, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    rau.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM SystemNote sn
JOIN Transaction t ON sn.recordid = t.id
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee rau ON sn.name = rau.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE sn.recordtypeid = -30
AND sn.field = 'status'
AND sn.value = 'Open'
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 5. Invoice Rejected (System Note) */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Invoice Rejected' AS Activity,
    TO_CHAR(sn.date, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    rau.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM SystemNote sn
JOIN Transaction t ON sn.recordid = t.id
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee rau ON sn.name = rau.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE sn.recordtypeid = -30
AND sn.field = 'status'
AND sn.value = 'Rejected'
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 6. Invoice Amount Modified (System Note) */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Invoice Amount Modified' AS Activity,
    TO_CHAR(sn.date, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    rau.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM SystemNote sn
JOIN Transaction t ON sn.recordid = t.id
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee rau ON sn.name = rau.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE sn.recordtypeid = -30
AND sn.field = 'total'
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 7. Invoice Account Modified (System Note) */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Invoice Account Modified' AS Activity,
    TO_CHAR(sn.date, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    rau.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM SystemNote sn
JOIN Transaction t ON sn.recordid = t.id
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee rau ON sn.name = rau.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE sn.recordtypeid = -30
AND sn.field = 'account'
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 8. Payment Hold Applied (System Note) */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Payment Hold Applied' AS Activity,
    TO_CHAR(sn.date, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    rau.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM SystemNote sn
JOIN Transaction t ON sn.recordid = t.id
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee rau ON sn.name = rau.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE sn.recordtypeid = -30
AND sn.field = 'paymenthold'
AND sn.value = 'T'
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 9. Payment Hold Released (System Note) */
SELECT
    t.tranid AS InvoiceNumber,
    'Payment Hold Released' AS Activity,
    TO_CHAR(sn.date, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t.duedate AS DueDate,
    t.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    rau.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    NULL AS PaymentDate
FROM SystemNote sn
JOIN Transaction t ON sn.recordid = t.id
LEFT JOIN Entity bu ON t.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee rau ON sn.name = rau.id
LEFT JOIN Department d ON t.department = d.id
WHERE sn.recordtypeid = -30
AND sn.field = 'paymenthold'
AND sn.value = 'F'
AND t.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 10. Vendor Credit Applied */
SELECT
    t_bill.tranid AS InvoiceNumber,
    'Vendor Credit Applied' AS Activity,
    TO_CHAR(t_cred.trandate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t_bill.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t_bill.duedate AS DueDate,
    t_bill.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    e.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t_bill.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t_bill.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    t_cred.trandate AS PaymentDate
FROM Transaction t_cred
JOIN TransactionLine tl ON t_cred.id = tl.transaction
JOIN Transaction t_bill ON tl.appliedtotransaction = t_bill.id
LEFT JOIN Entity bu ON t_bill.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t_bill.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee e ON t_cred.createdBy = e.id
LEFT JOIN Department d ON t_bill.department = d.id
WHERE t_cred.type = 'VendCred'
AND t_bill.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 11. Payment Scheduled */
SELECT
    t_bill.tranid AS InvoiceNumber,
    'Payment Scheduled' AS Activity,
    TO_CHAR(t_pay.createddate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t_bill.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t_bill.duedate AS DueDate,
    t_bill.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    e.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t_bill.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t_bill.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    t_pay.trandate AS PaymentDate
FROM Transaction t_pay
JOIN TransactionLine tl ON t_pay.id = tl.transaction
JOIN Transaction t_bill ON tl.appliedtotransaction = t_bill.id
LEFT JOIN Entity bu ON t_bill.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t_bill.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee e ON t_pay.createdBy = e.id
LEFT JOIN Department d ON t_bill.department = d.id
WHERE t_pay.type = 'BillPymt'
AND t_pay.status = 'Pending Approval'
AND t_bill.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 12. Payment Processed */
SELECT
    t_bill.tranid AS InvoiceNumber,
    'Payment Processed' AS Activity,
    TO_CHAR(t_pay.trandate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t_bill.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t_bill.duedate AS DueDate,
    t_bill.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    e.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t_bill.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t_bill.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    t_pay.trandate AS PaymentDate
FROM Transaction t_pay
JOIN TransactionLine tl ON t_pay.id = tl.transaction
JOIN Transaction t_bill ON tl.appliedtotransaction = t_bill.id
LEFT JOIN Entity bu ON t_bill.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t_bill.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee e ON t_pay.createdBy = e.id
LEFT JOIN Department d ON t_bill.department = d.id
WHERE t_pay.type = 'BillPymt'
AND t_pay.status <> 'Voided'
AND t_bill.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 13. Payment Voided */
SELECT
    t_bill.tranid AS InvoiceNumber,
    'Payment Voided' AS Activity,
    TO_CHAR(t_pay.lastmodifieddate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t_bill.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t_bill.duedate AS DueDate,
    t_bill.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    e.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t_bill.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t_bill.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    t_pay.trandate AS PaymentDate
FROM Transaction t_pay
JOIN TransactionLine tl ON t_pay.id = tl.transaction
JOIN Transaction t_bill ON tl.appliedtotransaction = t_bill.id
LEFT JOIN Entity bu ON t_bill.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t_bill.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee e ON t_pay.createdBy = e.id
LEFT JOIN Department d ON t_bill.department = d.id
WHERE t_pay.type = 'BillPymt'
AND t_pay.status = 'Voided'
AND t_bill.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')

UNION ALL

/* 14. Payment Cleared (Logic depends on bank rec features, using Check Cleared date or modification) */
SELECT
    t_bill.tranid AS InvoiceNumber,
    'Payment Cleared' AS Activity,
    /* Fallback to trandate if clearedDate is unavailable in your config */
    TO_CHAR(COALESCE(t_pay.createddate, t_pay.trandate), 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS EventTime,
    'NetSuite' AS SourceSystem,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LastDataUpdate,
    bu.name AS VendorName,
    s.name AS Subsidiary,
    t_bill.foreignTotal AS InvoiceAmount,
    t_bill.duedate AS DueDate,
    t_bill.otherrefnum AS PurchaseOrderNumber,
    e.entityid AS User,
    d.name AS Department,
    t_bill.status AS ApprovalStatus,
    CASE WHEN t_bill.createdfrom IS NULL THEN 'True' ELSE 'False' END AS IsNonPO,
    t_pay.trandate AS PaymentDate
FROM Transaction t_pay
JOIN TransactionLine tl ON t_pay.id = tl.transaction
JOIN Transaction t_bill ON tl.appliedtotransaction = t_bill.id
LEFT JOIN Entity bu ON t_bill.entity = bu.id
LEFT JOIN Subsidiary s ON t_bill.subsidiary = s.id
LEFT JOIN Employee e ON t_pay.createdBy = e.id
LEFT JOIN Department d ON t_bill.department = d.id
WHERE t_pay.type = 'BillPymt'
AND t_pay.status = 'Paid In Full' /* Indicates cleared/posted in some contexts */
AND t_bill.trandate >= TO_DATE('{START_DATE}', 'YYYY-MM-DD')
"""

class=class="hl-string">"hl-comment"># === AUTH AND EXECUTION ===

def get_suiteql_results(query):
    oauth = OAuth1(
        client_key=CONSUMER_KEY,
        client_secret=CONSUMER_SECRET,
        resource_owner_key=TOKEN_ID,
        resource_owner_secret=TOKEN_SECRET,
        realm=ACCOUNT_ID,
        signature_method=class="hl-string">'HMAC-SHA256'
    )
    
    all_rows = []
    offset = 0
    has_more = True
    
    print(class="hl-string">"Starting extraction...")
    
    while has_more:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># SuiteQL REST API payload
        headers = {
            class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'transient',
            class="hl-string">'Content-Type': class="hl-string">'application/json'
        }
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Add LIMIT/OFFSET to query if not using built-in cursors (SuiteQL doesn't support OFFSET well natively in string, 
        class=class="hl-string">"hl-comment"># but REST API handles pagination via links. However, for raw query, we usually rely on class="hl-string">'items' return)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: Pure SuiteQL via REST returns a set number of records. We must iterate via the class="hl-string">'links' provided in response
        class=class="hl-string">"hl-comment"># or typically, SuiteQL REST creates a job for large queries. 
        class=class="hl-string">"hl-comment"># For simplicity in this script, we assume a direct synchronous call pattern.
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Actually, for large datasets, we must use the class="hl-string">'q' parameter. 
        class=class="hl-string">"hl-comment"># But SuiteQL POST body is standard. We will implement simple looping if class="hl-string">'hasMore' is present.
        
        payload = {
            class="hl-string">"q": query
        }
        
        response = requests.post(BASE_URL, headers=headers, auth=oauth, json=payload)
        
        if response.status_code != 200:
            print(fclass="hl-string">"Error: {response.text}")
            break
            
        data = response.json()
        items = data.get(class="hl-string">'items', [])
        all_rows.extend(items)
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if there are more results (SuiteQL REST paging)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Standard REST response has class="hl-string">'hasMore' and class="hl-string">'links'. 
        class=class="hl-string">"hl-comment"># However, Query API V1 often requires traversing the class="hl-string">'next' link.
        has_more = data.get(class="hl-string">'hasMore', False)
        
        if has_more:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># For subsequent pages, we follow the class="hl-string">'next' link logic or offset logic.
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: The Query API creates a paged result set. We strictly need to follow the class="hl-string">'links' > class="hl-string">'next'.
            links = data.get(class="hl-string">'links', [])
            next_link = next((l[class="hl-string">'href'] for l in links if l[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next'), None)
            if next_link:
                BASE_URL = next_link class=class="hl-string">"hl-comment"># Update URL for next loop
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Payload is not needed for next link GET usually, but Query API might differ.
                class=class="hl-string">"hl-comment"># If using links, we switch to GET for the next page.
                class=class="hl-string">"hl-comment"># (Simplified logic: In production, robustly handle the href)
            else:
                has_more = False
        
        print(fclass="hl-string">"Fetched {len(items)} rows. Total: {len(all_rows)}")
        time.sleep(1) class=class="hl-string">"hl-comment"># Rate limit protection

    return pd.DataFrame(all_rows)

class=class="hl-string">"hl-comment"># === RUN ===
if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    df = get_suiteql_results(suiteql_query)
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Post-processing
    if not df.empty:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure numeric formats
        df[class="hl-string">'invoiceamount'] = pd.to_numeric(df[class="hl-string">'invoiceamount'], errors=class="hl-string">'coerce').fillna(0)
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Save
        filename = class="hl-string">'netsuite_ap_event_log.csv'
        df.to_csv(filename, index=False)
        print(fclass="hl-string">"Success! Saved {len(df)} rows to {filename}")
    else:
        print(class="hl-string">"No data found.")

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